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Alteração Data Entrega - SUP7850

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As “quantidades” previstas para entrega poderão ser modificadas, desde que o sistema tenha sido parametrizado no SUP8770 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Diversos) para a empresa atual permitir tal função.

Além do usuário registrado como comprador, é possível que o usuário substituto do comprador SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto) possa realizar a alteração do pedido.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
IMPORTANTE: Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Alteração Data Entrega - SUP7850

Objetivo da tela:

Permitir que o usuário comprador possa alterar, se necessário, as datas previstas e quantidades das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido que estiver sob sua responsabilidade, para mantê-las em conformidade com as negociações efetuadas com os fornecedores e o setor de Planejamento de Materiais da empresa, garantindo assim as informações atualizadas para evitar distorções em Fluxos de Caixa e Recebimentos de Materiais.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Libera

Permite efetuar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "R" (Realizada), tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais.

Nota:

Quando a empresa utilizar grade de aprovação de ordens SUP6080 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem Compra) e/ou grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido Compra) pode ocorrer problemas na sua liberação devido a existência de pendências de aprovação em nível de alçada. Neste caso, os usuários pendentes de aprovação deverão assinar suas pendências para que o pedido seja então liberado. Esta aprovação poderá ser efetuada por meio dos programas de liberação de ordens/ pedidos utilizados pela empresa.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código que identifica a empresa para a qual está registrado o pedido de compra.

Número do Pedido

Número do pedido de compra cadastrado no sistema.

Nota:

Somente o usuário registrado como comprador ou substituto do comprador SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto) pode realizar a alteração do pedido. Caso a empresa utilize aprovação em nível de alçada definida no módulo de Aprovação Eletrônica Suprimentos, todo pedido liberado que sofrer alterações deverá passar por nova aprovação. Para que não seja exigida nova aprovação quando somente a data de entrega for alterada, deve-se ativar o parâmetro existente (Ver parâmetros de aprovação eletrônica).

Visualizar Datas de Entrega/Quantidades

Permite que as alterações de datas de entrega e/ou quantidades das ordens de compra associadas ao pedido de compra informado possam ser efetuadas uma a uma.

S - Sim. Será exibida a lista de ordens de compra do pedido de compra em questão, com as respectivas informações de quantidades e datas de entrega, permitindo que o usuário modifique somente as entregas desejadas.

N - Não. O usuário deverá informar o intervalo do número das ordens de compra associadas ao pedido de compra em questão e deverá informar também a nova data de entrega que deverá ser assumida para todas as ordens de compra do pedido, conforme o intervalo de ordens informado.

Nota:

As "quantidades" previstas para entrega poderão ser modificadas, desde que a empresa assim determine (Ver parâmetro no SUP8770 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Diversos)).

Selecionar Ordens de Compra

Número da ordem de compra associada ao pedido de compra informado.

Somente as ordens de compra com número contido dentro do intervalo informado serão consideradas no processo de atualização de data de entrega.

Nota:

Quando o intervalo de ordens não for informado, todas as ordens de compra do pedido serão consideradas.

Nova Data de Entrega para

Data de entrega prevista que será assumida para as ordens de compra do pedido informado.

Data Entrega


Nova data prevista para entrega da programação da ordem de compra em questão.

A data informada deverá ser um dia útil, conforme cadastro de calendário do Suprimentos.

Nota:

O calendário de Suprimentos é composto de dias da semana SUP2770 (Planejamento de Materiais - Cadastros - Dias da Semana), feriados e datas especiais SUP7050 (Planejamento de Materiais - Cadastros - Feriados e Datas Especiais).

Quantidade

Nova quantidade prevista para entrega da programação da ordem de compra em questão.

Nota:

Esta quantidade deverá ser informada conforme unidade de medida interna do item na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral).

A quantidade somente poderá ser informada com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque.

Ordem de compra (Seleção de ordens)Lista de ordens de compra pendentes do pedido de compra informado.

Informa data de entrega da ordem de compra

Informar SIM para visualizar e informar a data de entrega uma a uma, de todas as ordens de compra encontradas do pedido informado. Informe NÃO para selecionar ordem de compra inicial e final e data de entrega para alteração. Nesta opção, a data de entrega informada será alterada em todas as ordens de compra selecionadas. Caso tenha selecionado SIM e o parâmetro "PERM.INF.QTDE SUP7850" do SUP8760 esteja SIM então além da data de entrega também poderá ser informado a quantidade da ordem uma a uma. Neste caso a ordem com quantidade alterada passará por uma nova aprovação caso a empresa trabalhe com grade de aprovação para OC, além disso o pedido também passará por uma nova aprovação caso a empresa trabalhe com grade de aprovação para pedido.

Data Base de entrega

Informação obrigatória na alteração de data de entrega. Esta data informada passará a ser a data de entrega para todas as ordens de compra selecionadas para pedido de compra informado. Caso não queira alterar todas as ordens de compra para uma mesma data, então selecione VISUALIZAR ORDENS DE COMPRAS (SIM) e informe as datas uma a uma.