Alteração de Pedido de Compra - SUP1582
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este programa tem como intuito permitir que sejam feitas alterações em pedidos de compra realizados, alterando suas ordens de compra, valores dos impostos, descontos e acréscimos, quantidades (tanto do pedido quanto da ordem de compra). É permitido também a inclusão de ordens de compra já geradas em pedidos de compra em aberto.
O programa também permitirá que sejam efetuadas inclusões de pedidos de compra com suas respectivas ordens, por meio da opção “incluir_pc_simplificado” poderão ser incluídas as informações como fornecedor, prazo, comprador e os itens dos quais gerarão as suas respectivas ordens de compra.
Na consulta do pedido de compra, caso a empresa utilize o Portal de Compras e o pedido tenha sido negociado no Portal, será exibirá uma mensagem no canto superior direito da tela com status do pedido:
- ü Aguardando aceite portal de compra;
- ü Aceito portal de compras;
- ü Recusado portal de compras.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na consulta do pedido de compra, caso a empresa utilize o Portal de Compras e o pedido tenha sido negociado no Portal será exibida uma mensagem no canto superior direito da tela com status do pedido: “Aguardando aceite portal de compras”, “Aceito portal de compras” ou “Recusado portal de compras”.
Na inclusão e/ou modificação de um pedido de compra, será verificado se a empresa possui o parâmetro "Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?" ativo e se o fornecedor informado no pedido de compra é estrangeiro, ou seja, diferente do país padrão da empresa. Valores aceitos:
- N - Não permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com a Integração da Trade Easy.
- S - Permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor do pedido for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com Integração da Trade Easy. Obs.: O parâmetro será verificado na inclusão/manutenção de Pedido.
Alteração de Pedido de Compra - SUP1582
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações dos pedidos de compra e suas respectivas ordens de compra, bem como incluir de forma otimizada pedidos de compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova versão | Permite criar uma nova versão para o pedido de compra exibido em tela conforme a última consulta realizada. Esta ação somente é possível para pedidos que estejam com situação atual igual a "R" (Realizado), pois somente pedidos liberados e com pendências de recebimento podem ter nova versão criada no sistema. |
Versão_anter | Permite consultar informações de versões anteriores dos pedidos de compra cadastrados para a empresa. |
Inform_complementar | Permite incluir/modificar/consultar/excluir informações complementares do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada. |
B_cancela_pedido | Permite o cancelamento do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada. |
| W_composição_preco | Permite que seja consultada a composição detalhada do preço do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada. |
| Descontos_acréscimos | Permite incluir/modificar/consultar/excluir os descontos e acréscimos do pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada. |
| 1_adiantamento | Permite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em relação ao pedido de compra exibido em tela, conforme a última consulta realizada. Este adiantamento é efetuado por meio do módulo Contas a Pagar. |
| Zoom.ordens(geral) | Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de programações de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um intervalo de datas a ser informado pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. |
Q_inclui_ordens_ped | Permite que seja incluída uma ordem de compra no pedido que está sendo exibido em tela, conforme última consulta realizada. |
| 2_zoom.ordens(saldos) | Exibe a lista de ordens de compra e seus respectivos saldos de quantidades a receber, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. |
3_zoom.ordens | Exibe a lista de ordens de compra com seus respectivos preços referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada, juntamente com a lista de programações de entrega de cada ordem. |
| 4_modificação_otimizada | Permite que seja alterada(s) a(s) Ordem(s) de compra do pedido que está sendo exibido em tela, conforme última consulta realizada. |
| Libera | Permite realizar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "R" (Realizada), tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais. |
5_liquida P.C. | Permite liquidar um pedido quando houver necessidade de fazê-lo antes que o sistema liquide-o automaticamente por meio da rotina de contagem/inspeção de materiais no módulo de Recebimento de Materiais. Ao liquidar um pedido, além do pedido, as ordens de compra a ele vinculadas, bem como, as programações de entrega firmes (que possuem quantidade pendente receber) terão sua situação repassada para "L" (Liquidada) e a partir deste momento não será mais permitido realizar modificações neste pedido nem realizar novos recebimentos dos materiais deste. |
venctO_neg | Permite registrar as datas de vencimentos para o pedido de compra que foram negociadas com o fornecedor. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento vinculada ao pedido de compra, seja automaticamente registrada uma ou mais duplicatas para a nota fiscal, conforme o volume de datas de vencimento registradas por meio desta opção. No entanto estes vencimentos somente serão considerados pelo sistema se não tiver sido registrada nenhuma data de vencimento limite para o pedido por meio do SUP8670 (Manutenção da Tabela Vencimento dos Pedidos), chamado pelo SUP0420 (Elaboração Pedido Compra Manual) opção "Vencto.pedido". |
| Textos | Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos). |
6_imprime | Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora. |
| Espelho | Permite realizar a emissão dos dados da versão atual do pedido de compra em tela, sem necessidade de gerar arquivo em disco ou enviar emissão para impressora. |
7_padrao.anfavea | Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora conforme padrão Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). |
Y_assinaturas | Exibe lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra. |
9_link_ordem | Permite incluir uma nova ordem de compra a um pedido de compra já existente no sistema. Neste caso é necessário consultar previamente o pedido de compra desejado para então incluir uma nova ordem de compra ao pedido. |
0_mod_dat_ordem | Permite realizar alterações de datas de entrega e também quantidade das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido. |
Justificativa_nova_versao | Exibe o texto descritivo do motivo de criação da versão atual do pedido apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. |
8_fornec_repres | Permite registrar códigos de outros fornecedores que serão considerados como representantes do fornecedor titular do pedido de compra. Isto pode ser utilizado nos casos em que outro fornecedor faz o envio da nota fiscal referente ao pedido de compra registrado no sistema. |
| Incluir_pc_simplificado | Permite a inclusão do pedido de compra de forma simplificada. Serão informados os itens que deverão formar o pedido de compra, e depois de gerado será liberado. |
| _transferir_saldo_pc | Permite transferir o saldo de um pedido de compra para um novo pedido. |
justificativa_desiGnacao | Permite visualizar a justificativa de escolha do fornecedor para as ordens de compra do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. |
Pedido | Número do pedido de compra cadastrado no sistema. |
Local entrega | Código do texto padrão do tipo "Local de entrega" que o pedido de compra deverá assumir. Nota: O texto padrão é cadastrado via SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos). |
Local cobrança | Código do texto padrão do tipo "Local de cobrança" que o pedido de compra deverá assumir. Nota: O texto padrão é cadastrado via SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).
|
Transportador | Código de identificação da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor via SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando necessário. |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento do pedido de compra. O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra. |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra. |
Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. Nota: Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizado pela empresa CON0040 (Contabilidade - Cadastros e Tabelas - Parâmetros Contábeis) o sistema irá proceder da seguinte forma: O pedido de compra será emitido na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim o indicar (ver parâmetros de compras). No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor. |
| Modo embarque | Código do modelo de embarque do pedido de compra. O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra. Exemplo: 01 - FOB; 02 - CIF. |
| Comprador | Código do comprador responsável pelo pedido de compra. O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra. |
Valor total | Valor total do pedido de compra. O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com situação cancelada. |
| Número ordem | Número da ordem ou solicitação de compra. A ordem de compra já deverá estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem ou um substituto seu possa elaborar o pedido de compra para esta ordem. Nota: A medida que uma nova ordem é vinculada ao pedido, seu valor total é automaticamente recalculado. |
| Número cotação | Valor da cotação da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema. |
| Cotação portal | Número da cotação do pedido no Portal de Compras. Esse número permite consultar por este campo para localização do pedido que gerou para a cotação do portal. Nota: Quando as ordens são negociadas pelo Portal é gerada uma numeração de cotação. |
Menu Zoom.ordens(geral)
Objetivo da tela: | Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de programações de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um intervalo de datas a ser informado pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Data início (Zoom.ordens(geral) | Data de entrega das ordens de compra do pedido de compra em questão. Ao informar esta data, somente as programações de entrega de ordens de compra do pedido consultado anteriormente com data de entrega igual ou posterior a data informada serão apresentadas. Nota: Caso esta data não seja informada todas as programações de entrega serão apresentadas. |
| Data fim (Zoom.ordens(geral) | Data de entrega das ordens de compra do pedido de compra em questão. Ao informar esta data, somente as programações de entrega de ordens de compra do pedido consultado anteriormente com data de entrega igual ou anterior a data informada serão apresentadas. Nota: Caso esta data não seja informada todas as programações de entrega serão apresentadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Percentual permuta | Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta. |
Local estoque | Código do local de estoque onde será empenhada a quantidade do item. Nota: O local de estoque deverá estar previamente cadastrado no MAN0540 (Locais); Esse campo estará acessível para ordens de débito direto e ordens de estoque. |
Prazo | Quantidade em dias que identificará o prazo estipulado para a entrega do pedido de compra. |
Validade | Data de validade do pedido de compra. |
Selecionar ordens | Indica se serão ou não selecionadas as ordens de compra a serem incluídas no pedido de compra. |
Ordem | Código da ordem de compra que será incluído no pedido de compra. |
| Item | Código do item do qual será originada a ordem de compra. Nota: Cada item irá gerar uma nova ordem de compra. O código do item deve estar previamente cadastrado no MAN9922 (Item). |
Estoque | Indica se o item possui ou não controle de estoque. |
Quantidade | Quantidade da ordem de compra a ser gerada. |
Preço | Preço unitário da ordem de compra a ser gerada. |
Desconto/acréscimo | Indica se a ordem de compra a ser gerada terá descontos ou acréscimos |
Percentual IPI | Percentual do IPI que será aplicado na ordem de compra. |
| IPI | Indica o modo de IPI da ordem de compra. C – Crédito; I – Isento; O – Outros; N - Não tributado; U – Suspenso; D – Diferida; S - Sem aproveitamento crédito. |
Descrição IPI | Descrição do modo de IPI da ordem de compra. |
| CFOP | Código fiscal de operação do item. Grupo despesa Código do grupo de despesa do item. Preço base Preço base do item. Preço líquido Preço líquido da ordem de compra. Nota: O preço será apresentado de acordo com os descontos ou acréscimos incluídos na ordem de compra. |
| Prazo | Quantidade em dias que identificará o prazo estipulado pelo fornecedor/cliente para a entrega da mercadoria. |
| Validade | Validade da cotação da ordem de compra. |
| Objetivo Compra | Indica o objetivo da compra. N - Compra normal; I - Compra importação; O - Compra para atender ordem de serviço; S - Compra para manutenção industrial. Esta situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do LOGIX; A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado; P - Ordem de Produção. Esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque; C - Contrato de serviço; B - Ativo Imobilizado Obras Inacabadas; V - Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados. |
Transferência de Saldo para Novo Pedido de Compra
Objetivo da tela: | Transferir o saldo do pedido de compra informado em tela para um novo pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Informar | Permite informar o número do pedido de compra que se deseja transferir o saldo. |
| Processar | Permite processar a transferência de saldo de um determinado pedido de compra para um novo pedido de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Pedido de compra | Número do pedido de compra que deverá ter seu saldo transferido para um novo pedido. Nota: O pedido de compra deverá estar previamente cadastrado no programa SUP0420 (Elaboração Pedido Compra). |
| Favorecido | Código do favorecido no pagamento. Este código de favorecido deve ser cadastrado na tabela de Fornecedor. |
| Largura item | Largura do item pedido. |
| Forma pagamento | Indica a forma de pagamento do fornecedor. D - Diário; S - Semanal; Q - Quinzenal; M - Mensal. |
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