Pedidos

Indica se deverão ser listadas cartas de cobrança somente de um ou mais pedidos de compra específicos. Ao ativar esta opção, deverá ser informada uma lista com os números dos pedidos de compra a serem considerados no processamento.

Fornecedor

Indica se deverão ser listadas as cartas de cobranças somente dos pedidos de compra pendentes de um ou mais fornecedores específicos. Ao ativar esta opção, deverá ser informada uma lista com os códigos dos fornecedores a serem considerados no processamento.

Data máxima

Data limite de entrega das programações das ordens de compra vinculadas aos pedidos de compra pendentes. Ao informar esta data, apenas as pendências com data de entrega prevista até esta data serão listadas, caso contrário todas as programações pendentes serão listadas.

Ordenação

Indicador de classificação das informações do relatório.

1 - Fornecedor/Pedido. As informações serão ordenadas por código de fornecedor e número de pedido de compra;

2 - Fornecedor/Item/Data entrega. As informações serão ordenadas por código de fornecedor, código do item e data de entrega prevista indicada nas programações de entrega das ordens de compra.

Gerar FAX/E-mail

Indicador de envio de carta de cobrança de pedido por FAX ou E-mail.

N - Não, somente emitir a carta de cobrança em disco ou impressora.

S - Sim, gerar uma cópia da carta de cobrança em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar_fax".

E - Enviar E-mail, Envia e-mail para o fornecedor, caso o mesmo possua endereço de e-mail cadastrado no SUP0110 (Cadastro Fornecedores).

Imprime texto ordem

Indicador especial para escolha de listagem de texto das ordens de compra.

S - Sim. Lista texto das ordens de compra.

N - Não lista texto das ordens de compra.

Pedido

Permite selecionar um ou mais pedidos para a listagem.