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Posição  Diária Compras - SUP6000 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Com base nos parâmetros de processamento informados, os seguintes critérios serão utilizados para a composição das informações deste relatório:

Posição  Diária Compras - SUP6000 

Objetivo da tela:

Emitir um relatório gerencial das informações relacionadas as compras realizadas num determinado mês/ano (pedidos de compra), sendo valorizadas por grupo de controle de despesas. Os dados são dispostos em valores exibindo o total para a data base informada, total no mês e total em atraso.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data base

 

Data base para pesquisa dos dados a serem emitidos no relatório.

Nota:

A data base servirá para identificar:

  • Quantidade de pedidos emitidos de acordo com a data de emissão do pedido;
  • Quantidade de material em atraso, quantidade prevista para entrega no mês, quantidade prevista para entrega no mês seguinte e quantidade de entrega prevista para o segundo mês subsequente ao mês da data de referência com base na data de entrega prevista registrada nas programações de entrega pendentes das ordens de compra;
  • Quantidade de notas recebidas de acordo com a data de entrada das notas fiscais.
Tipo do Relatório

Indicador do formato de saída dos dados a serem emitidos no relatório.

G - Grupo de controle de despesas. Os dados serão agrupados por grupo de controle de despesas;

F - Família. Os dados serão agrupados por família de materiais.

Grupo Controle Despesa de

Código inicial e final de identificação do grupo de controle de despesas.

Quando informado, somente as informações com registro para os grupos de controle de despesas contidos na faixa de códigos informada serão listadas.

Família

Código inicial e final de identificação da família associada ao item.

 Quando informada, somente as informações com registro para os itens associados a famílias de materiais contidas na faixa de códigos informada serão listadas.

Moeda

Código da moeda na qual deverão ser expressos os valores emitidos no relatório.

Nota:

Ao ser informado um código de moeda diferente da moeda padrão utilizada pela empresa, conforme parâmetros da contabilidade, a cotação de moeda utilizada para conversão dos valores será a cotação registrada para a data do próximo fechamento mensal de estoque da empresa SUP1790 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Estoque - Fechamento de Mês).

Considerar itens que não fazem parte total da Nota Fiscal?

Permite desconsiderar os itens das notas fiscais que estiverem registrados no sistema de forma a não serem considerados no cálculo do total da nota fiscal.

Nota:

Esta é uma opção disponível no módulo de Recebimento de Materiais no cadastro de notas fiscais.