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Acompanhamento Compras Ordem Serviço - SUP7190 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As pendências de compra de ordem de serviço são todas as ordens de compra que estiverem associadas a contas contábeis do tipo ordem de serviço (tipo 9 no plano de contas). As demais pendências existentes para outros tipos de contas contábeis não serão consideradas neste relatório.

Na listagem é exibida uma composição de valores correspondentes as compras pendentes, apresentando valores pagos no período conforme notas fiscais recebidas e pagas (condição de pagamento “Sem Pagamento” é desconsiderada) e saldos a pagar obtidos por meio do módulo Contas a Pagar.

Acompanhamento Compras Ordem Serviço - SUP7190

Objetivo da tela:

Emitir um relatório que demonstre as pendências de compras (Ordens e Pedidos de Compra) de débito direto com data de emissão da ordem de compra dentro de um determinado período, por tipo de aplicação igual a ordem de serviço, com o seu respectivo valor e condição de pagamento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ordenação

Indicador da ordem em que os dados emitidos no relatório de acompanhamento de compras por ordem de serviço serão emitidos.

1 - Ordenado por: nome do fornecedor, número da ordem de serviço e denominação da despesa;

2 - Ordenado por: número da ordem de serviço e denominação da despesa.

Fornecedor


Código de identificação do fornecedor designado para a ordem de compra. Quando informado, somente as ordens de compra designadas para tais fornecedores serão listadas.

Seleciona ordem serviço


Permite listar informações de ordens pendentes para um determinado grupo de ordens de serviço.

Nota:

Para esta seleção serão consideradas as ordens de compra registradas para as contas contábeis do tipo "ordem de serviço" (tipo 9 na contabilidade) que estiverem contidas no intervalo informado.

Ordem serviço inicial

Número de ordem de serviço cadastrado no módulo de Contabilidade.

Data base


Data de emissão inicial e final da ordem compra, ou seja, data em que a ordem de compra foi cadastrada no sistema. Somente as ordens de compra emitidas no período informado serão listadas.