Código do motivo de remessa de consignação. Este código será utilizado para alimentar as informações de itens de terceiros em poder da empresa, sempre que houver entrada de nota fiscal que caracteriza esta operação. É sempre sugerido o motivo de remessa do parâmetro no SUP7170 (Parâmetros de Consignação). Este motivo de remessa deverá estar cadastrado no SUP2260 (Terceirização - Manutenção Tabela Motivo Remessa).

Código item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante, selecionado para a extração do relatório.

Situação

Situação de estoque de terceiros em poder da empresa.

S - Imprimir apenas as notas fiscais de materiais com saldo de quantidade na empresa;

G - Imprimir as notas fiscais de materiais sem saldo, faturamento já realizado integralmente para o item da nota fiscal.

A quantidade consumida e ainda não faturada não será considerada para abater o saldo da nota fiscal de remessa, pois o objetivo do relatório é identificar o saldo que o fornecedor tem na empresa, mesmo que já tenha sido consumido.