Esta rutina permite generar un remito(*) a partir de los Pedidos de venta efectuados.
Este documento solamente se generará basándose en los ítems del Pedido de compra aprobado (sin bloqueo de crédito o stock). |
Cada país utiliza una nomenclatura específica para identificar este documento. Observe:
(*) | |
Nombre | Países |
Remito de entrada |
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Remisión |
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Formulario de despacho |
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Conduce |
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Factura de entrega |
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Es posible efectuar la generación de la Base Instalada a partir de la generación del Conduce de productos que controlan números de serie. Para saber más sobre esta generación consulte la rutina Base instalada. |
Procedimientos
Cómo generar remitos:
- En Generar remitos, el sistema muestra los parámetros de la rutina.
- Configúrelos según la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
En la ventana de mantenimiento, el sistema muestra los pedidos seleccionados a través de los parámetros clasificados por los colores: verde (no generados) y rojo (generados). - Marque los pedidos deseados con doble clic sobre éstos y a continuación, seleccione la opción Generar remito.
Marque los pedidos deseados con doble clic sobre éstos y a continuación, seleccione la opción Generar remito.
La numeración se obtendrá de la tabla de numeración de documentos y la serie estándar utilizada es la “R”. Puede utilizarse el Punto de entrada M462SER para cambiar la serie utilizada para los remitos. - El sistema muestra un mensaje con la numeración de cada remito que se generará.
Observe que la clasificación del pedido seleccionado cambiará al color rojo. Esto muestra que el pedido ya tiene un remito generado.
En el campo Cod. Aprobación se puede definir un número de código de la aprobación del Remito. |
Después de finalizar la compra y emitir el Formulario de despacho el sistema lo imprime automáticamente. |
Colombia Puede utilizar el parámetro MV_APRREM para visualizar o no la ventana "Seleccione cantidad por generar Remisión" en la opción +Gen Remito. El funcionamiento estándar es NO mostrar la ventana. La opción "Otras acciones | Selec. Parcial" tiene la función específica de cambiar la cantidad a remisionar desde esa ventana. |
Vea también:
- Cálculo del GST en la rutina Pedido de ventas
- Cálculo del LCT en la rutina Factura de salida
- Cálculo del EXC en la rutina Facturación
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