01. VISÃO GERAL
Esse programa permite ao usuário gerar as ADs das devoluções de adiantamento por empresa e cliente em um determinado período no Contas a Pagar de forma automática.
Principais Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa que será usada como filtro para buscar as devoluções apresentadas. Se o campo não for preenchido serão selecionadas as devoluções de todas as empresas. No zoom do campo é possível selecionar uma ou mais empresas como filtro. |
| Cliente | Código do cliente que será usado como filtro para buscar as devoluções apresentadas. Se o campo não for preenchido serão selecionadas as devoluções de todos os clientes. No zoom do campo possível selecionar um ou mais clientes como filtro. |
| Devolução | Intervalo de data de devolução inicial e final que será usada como filtro para buscar as devoluções apresentadas. Após preenchimento da data de devolução final serão carregados os registros disponíveis para integração no Contas a Pagar. |
| Marcar todos registros | Na lista existe opção de marcar todos os registros de uma vez para processamento. Nesta opção é validado o preenchimento do parâmetro 'Tipo de despesa para a AD gerada a partir de devolução de adiantamento de cliente?', somente os registros que tiverem parametrização serão marcados. |
| Marcar registro a registro | Na lista existe opção de marcar registro em cada uma das linhas para processamento. Nesta opção é validado o preenchimento do parâmetro 'Tipo de despesa para a AD gerada a partir de devolução de adiantamento de cliente?' e será permitido marcar somente o registro que tiver parametrização. |
02. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não será permitido o envio para o Contas a Pagar das devoluções de adiantamento da empresa que não tiver criado o parâmetro 'Tipo de despesa para a AD gerada a partir de devolução de adiantamento de cliente?', por meio do LOG00086 (Manutenção dos Parâmetros do Logix).
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