Ajustar o Bloco H CAT 28 - RFEFDGERACAO

Objetivo

Realizar o ajuste do bloco H para receber o crédito ou débito dos produtos excluídos ou incluídos do ST.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração de ICMS > Aplicação Geração EFD – ICMS/IPI – RFEFDGERACAO

Pré-Requisitos e Restrições

Ter gerado a apuração de forma definitiva na aplicação de Apuração Imposto Devido.

Ter realizado os ajustes na aplicação Relatório Conferência CAT 28.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 – Tela Inicial

Informe os filtros, sendo:

• Empresa
• Período
  • Tipo: Mensal ou Período.
  • Se o tipo for Mensal, deve ser informado o mês e ano.
  • Se o tipo escolhido dor Período, deve ser informada a Data Inicial e Final.
• Finalidade: sendo remessa do arquivo original ou substituto.

Imagem 2 – Empresas e Período

Clique no botão Datas e Motivos da Geração, e será aberta a tela abaixo:

Imagem 3 – Bloco H

Nos Totalizadores do Inventário (H005), clique no botão para incluir. Informe no campo Data a mesma Data do Fechamento, e no motivo escolha sempre a opção 2 – Por mudança na forma de tributação da mercadoria.

Por fim, clique para salvar <F4>.

Imagem 4 – Totalizadores do Inventário

Após salvar, clique para importar o arquivo, e ele será trazido automaticamente. Para finalizar, clique para salvar <F4>:

Imagem 5 – Importar Produtos

E desta forma está gerado o registro no SPED.

Apuração ICMS

O ajuste gerado fica disponível na aplicação de apuração de ICMS, que pode ser encontrada pelo Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação Apuração ICMS:

Imagem 6 – Tela de Apuração de ICMS

Informe o período de apuração que deseja filtrar, como na aplicação de Gerar Ajuste informamos que as parcelas começarão a deduzir a partir do mês 07, filtre pelo intervalo do mês 07, e clique para pesquisar.

Serão trazidos os valores relacionados ao filtro, e inclusive a parcela que configuramos.

Imagem 7 – Apuração das Ocorrências

Ao clicar no botão Apuração das Ocorrências, é aberta a tela abaixo com todos os lançamentos. Se clicar sobre a linha que inserimos de valor R$14, 48, é detalhado as informações sobre ela.

Imagem 8 – Detalhamento do Apuração

Com isso, os valores informados serão gerados no arquivo do SPED.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.

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