Objetivo
Gerar o relatório para conferir os lançamentos de ajustes na apuração de ICMS conforme determinado pela Portaria CAT 28.
Caminho
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Pré-Requisitos e Restrições
Ter gerado os apuração de forma definitiva na aplicação de Apuração Imposto Devido.
Passo a Passo
Entre no Relatório de Conferência CAT 28:
Imagem 1 – Relatório conferência
Deve se realizar os filtros, sendo:
- Período: é o mesmo período informado na Data Atualização Custo da aplicação Apura Imposto Devido.
- Cenário: com as opções de Exclusão e Inclusão ST – CAT 28. O cenário de inclusão gera o débito, enquanto o de exclusão gera o crédito.
E clique para pesquisar.
Imagem 2 – Relatório de conferência
Quando pesquisar, irá retornar em tabela as apurações que fez na aplicação de Apura Imposto, caso tenha esquecido algum item e não tenha feito o ajuste, poderá gerar novamente o item que faltou, e o mesmo será incluído neste relatório.
Com isso, já poderá realizar o ajuste de débito na apuração.
Gerar Ajuste na Apuração
Para realizar o ajuste, selecione a linha desejada, e clique no botão Gerar Ajuste na Apuração:
Imagem 3 – Relatório de conferência
Ao clicar no botão, será aberta a tela abaixo:
Imagem 4 – Ajuste na apuração
Informe os filtros:
- Cód Sub Item: utilizado para ajuste na apuração, e já deve estar previamente cadastrado, e ter a Operação igual a Próprio, e ser da UF de SP.
- Quantidade de Parcelas: determinar em quantas parcelas esse crédito será lançado na apuração. A legislação pede que seja em 12 parcelas, mas o sistema deixa habilitado para informar a quantidade de parcelas que desejar.
- Total Ajuste: é carregado o valor de acordo com o total de débito do relatório selecionado para geração de ajuste.
- Total da Parcela: é preenchido automaticamente sempre que informado a quantidade de parcelas, o valor correspondente a uma parcela.
- Início do Lançamento: é quando deseja começar a receber as parcelas.
- Ocorrência: tipo de ocorrência que será lançada.
Após preencher as informações, clique em Gerar Ajuste:
Imagem 5 – Ajuste na apuração
Será exibida a mensagem abaixo informando que será lançado o ajuste:
Imagem 6 – Confirmação
Ao clicar em Sim, as informações são salvas, e então é exibida a mensagem de sucesso, com a pergunta se deseja visualizar as parcelas geradas:
Imagem 7 – Visualizar Parcelas
Se clicar em sim, são exibidos os meses e valores das parcelas:
Imagem 8 – Visualizar Parcelas
De volta a tela principal, após a geração na apuração é disponibilizada a mensagem com o valor total da apuração, e o ícone muda de cinza para verde:
Imagem 9 – Apurar Imposto
Além disso, é possível consultar as parcelas com um duplo clique na linha desejada.
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.
Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.
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