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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Se realizó el tratamiento en la rutina Documentos de entrada (MATA103), para que se calcule el valor del CIDE (Aporte de intervención en el dominio económico) para proveedores, de acuerdo con la definición de la modalidad.


02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

1. Acceda al Registro de proveedores (MATA020), incluya o modifique en el registro de un proveedor. En la carpeta Otros, el
campo Pagar CIDE debe completarse con Sí, que corresponde a la aplicabilidad del CIDE.
2. Acceda al Registro de modalidades (FINA010), incluya o modifique un registro de Modalidades definiendo:

  • El campo ED_CALCCID como SÍ.
  • El campo ED_BASECID debe definirse si existe la base de cálculo para el impuesto
  • El campo ED_PERCCIDE también debe definirse, porque se refiere al porcentaje que se utilizará en el cálculo.

3. Acceda al Registro de proveedores (MATA020), y defina la modalidad registrada/modificada en el registro del proveedor.

Tabla SA2 – Registro de proveedores

CampoDescripción
DescripciónPaga CIDE
Tamaño1
TipoCarácter
TítuloPag Cide

Tabla SE2- Cuentas por pagar

Campo

E2_CIDE

TipoNumérico
Tamaño14
TítuloValor del impuesto
DescripciónValor del impuesto

Campo

E2_PARCCID

TipoCarácter
Tamaño1
TítuloCuota del impuesto
DescripciónCuota del impuesto

Tabla SED- Modalidades

Campo

ED_CALCCID

TipoCaracter
Tamaño1
TítuloCalcula el impuesto
DescripciónDetermina si se calculará el impuesto

Campo

ED_BASECID

TipoNumérico
Tamaño5
TítuloBase del impuesto
DescripciónSi existiera la base de cálculo del impuesto

Campo

ED_PERCCID

TipoNumérico
Tamaño5
TítuloPorcentaje del impuesto
DescripciónPorcentaje del impuesto

SX6 – Parámetros:

Nombre de la variable

MV_CIDE

TipoCarácter
DescripciónModalidades para aportes manuales CIDE.
Valor estándarCIDE
  • Nombre de la variable

MV_FORCIDE

TipoCarácter
DescripciónCódigo del proveedor estándar de los títulos de CIDE.
Valor estándarCIDE

03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

1. Acceda a la rutina Documentos de entrada (MATA103)

2. Realice una compra con el proveedor configurado anteriormente. 

3. Es necesario que la TES utilizada esté configurada para generar facturas de crédito (F4_DUPLIC). 

4. Al grabar la factura, se generará un título en el cuentas por pagar referente a la compra y otro título referente al valor del CIDE y va a tener el tipo CIDE.

04. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tablas utilizadas:

  • SA2 - Registro de proveedores.
  • SED - Registro de modalidades
  • SE2 - Títulos por pagar

Rutinas involucradas

  • MATXFIS