CONTENIDO
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Tablas utilizadas
01. VISIÓN GENERAL
La Nota Técnica 2020.005, disponible en el Portal eFact actualizó reglas existentes y trajo algunas nuevas reglas de validación para versión 4.0 de la eFact/eFactc.
Este documento tiene como objetivo auxiliar nuestros clientes tanto en las novedades como en la actualización de las reglas modificadas en esta Nota Técnica.
02. PROCEDIMIENTOS PARA CONFIGURACIÓN
Después de generar los documentos fiscales, el sistema pasará a grabar informaciones en los campos relacionados a continuación:
CD2 – Libro digital de impuestos
Tabela | CD2 |
|---|---|
Campo | CD2_PSCFST |
| Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
Formato | @! |
| Título | Ag Pis/CofST |
| Descrição | Agrega PIS/COFINS-ST |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Modificar |
| Opções | 1=Sí;2=No |
| Help | Indica si el valor de PIS/COFINS-ST se sumará al total del documento fiscal. |
El campo CD2_PSCFST se creó con el objetivo de indicar si el valor del PIS/Cofins-ST se sumarán al total del Documento Fiscal. Este campo servirá como base para la cumplimentación de las tag <indSomaPISST> y <indSomaCofinsST>, creados en esta Nota Técnica.
Tabela | CD2 |
|---|---|
Campo | CD2_VFCPDI |
| Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr Fcp Dif |
| Descrição | Valor del FECP Diferido |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Modificar |
| Help | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido. |
Tabela | CD2 |
|---|---|
Campo | CD2_VFCPEF |
| Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr Fcp Efet |
| Descrição | Valor del FECP Efectivo |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Modificar |
| Help | Valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) realmente debido |
| Tabela | CD2 |
|---|---|
| Campo | CD2_VFCP |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Valor FECP |
| Descrição | FECP de la UF de destino |
| Contexto | Real |
| Propriedade | |
| Help | Valor del FECP referente a la operación sin considerar aplazamientos si hubiera. |
Los campos CD2_VFCPDI, CD2_VFCPEF y CD2_VFCP (ya existentes) quedarán responsables por grabar los valores referentes al FECP.
- El campo CD2_VFCP queda responsable por generar la tag <vFCP>, donde se graba el valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP), considerando el valor del FCP Efectivo + el valor del FCP Diferido, es decir, el valor total del FCP sin considerar el posible valor diferido.
- El campo CD2_VFCPDI generará el tag <vFCPDif>, donde se graba el valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) diferido.
- Ya el campo CD2_VFCPEF hará la generación de la tag <vFCPEfet>, donde se graba el valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) efectivo, es decir, el valor total de FCP - el valor diferido de FCP.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Campo Código de Agregación
Seleccione la opción Tablas Genéricas
En el campo de búsqueda busque por T0 y haga clic en editar
Registre un grupo que tendrá informaciones de trazabilidad
2). A través del registro de grupo de productos
Acceda a: Registros - Grupo de productos
Después de registrar el grupo es necesario informar el campo B1_Grupo para que se actualice la tabla SB1
Tras emitir el pedido de ventas y preparar el documento de salida, es necesario informar los datos complementarios para que se genere el Grupo I80.
Acceda a: Libros fiscales > Movimientos > Factura manual de salida > Seleccione la nota > Otras acciones > Complementos
Seleccione la opción Trazabilidad, informe el campo Cód. Agreg. para que se genere dentro del grupo Grupo I80 (Trazabilidad del producto) el campo cAgreg.
En el XML el campo se informará según lo siguiente.
- Campo Número Drawback
El campo NDraw pasa a ser alfanumérico y la cantidad de caracteres permitida aumentó hasta 20.
Esta Tag forma parte del Grupo I01 Productos y Servicios / Declaración de Importación
En nuestro sistema la Tag se genera a través de las informaciones completadas en la rutina MATA926 (Complementos).
Después de emitir el documento con un cliente registrado como Exterior e preparar el documento.
Acceda a: Libros Fiscales > Movimientos > Factura Manual de Salida > Seleccione la factura > Otras Acciones > Complementos.
En la opción Exportación informe los datos para que sea generado dentro del Grupo I01 el campo nDraw.
En el XML el campo se informará según lo siguiente.
- Vía de transporte internacional
El campo tpViaTransp pasa a tener más opciones de vía de transporte. Se tienen:
8 = Conducto/ Red Transmisión
9 = Medios propios
10 = Entrada/Salida ficticia
11 = Courier
12 = En manos
13 = Por remolque
Esta Tag forma parte del Grupo I01 Productos y Servicios / Declaración de Importación
En nuestro sistema la Tag se genera a través de las informaciones completadas en la rutina MATA926 (Complementos).
Después de registrar el documento de importación
Acceda a: Libros Fiscales > Movimientos > Factura Manual de Entrada > Seleccione la factura > Otras Acciones > Complementos.
En la opción Importación, en el campo Vía Transp se incrementaron en la lista los nuevos tipos de Vía de Transporte Internacional. Seleccione la opción deseada y el sistema generará la tag tpViaTransp de acuerdo con la cumplimentación de la pantalla.
- DUIMP
A partir de esta actualización en el campo nDI del Grupo I01. Productos y Servicios / Declaración de Importación se podrán registrar las informaciones de la Declaración Única de Importación (DUIMP).
Esta información se genera a través de la rutina de Complementos (MATA926).
Acceda a: Libros Fiscales > Movimientos > Factura Manual de Entrada > Seleccione la factura > Otras Acciones > Complementos.
En la opción Importación, informe el campo No. De la DI/DA así se generará la información en el archivo XML.
03. TABLAS UTILIZADAS
- Código de agregación
SB1 – Productos
F0A - Informaciones complementarias
CD2 – Libros digital de impuestos
- Número de Drawback
CD2 – Libros digital de impuestos
CDL - Complemento de exportación
- Vía de transporte internacional
CD2 – Libros digital de impuestos
CD5 - Complemento de importación
- DUIMP
CD2 – Libros digital de impuestos
CD5 - Complemento de importación
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