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01. VISIÓN GENERAL

Este documento es una guía simple que muestra campos que deben completarse en determinados registros para que se efectúe el cálculo de IRRF y parámetros que hacen referencia al tributo. 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN 

  • Modalidad

Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = SÍ

Porc. IRRF (ED_PERCIRF) = definir alícuota

Vincular Modalidad al registro de Cliente/Proveedor

Si el proveedor fuera Persona física, el sistema busca la alícuota de la tabla de IRRF (CFX011) del configuradorr.

Observación

Si el proveedor persona física, prestador de servicio, no se encuadre en la tabla progresiva (IRRF Prog = No) el sistema tomará en cuenta la modalidad, ya sea la vinculada en su registro o la definida en el momento de la entrada de la factura.
Si la modalidad no tuviera alícuota de IRRF definida, el sistema utilizará la tabla progresiva.

  • Cliente

La alícuota puede informarse en el campo A1_ALIQIR

Paga IRRF (A1_RECIRRF) = SÍ

Modo Descuento del impuesto (A1_ABATIMP) = Calculado por el sistema


  • Proveedor

Cálculo IRRF = Normal

IRRF Prog = SÍ (Persona física)

Val.Mín.IRRF( A2_MINIRF) = 1 – Sí - El sistema no considera el parámetro MV_VLRETIR

                                                2 – No - El sistema considera este parámetro.

Observación

Para proveedores persona física, prestador de servicio, cuyo campo IRRF Prog = No, el sistema utilizará la alícuota de la modalidad, ya sea la vinculada al registro del proveedor, o la que se definió en la factura de entrada.
Si la modalidad no tuviera alícuota de IRRF definida, el sistema utilizará la tabla progresiva.

  • Productos

Impto Renta (B1_IRRF) = Sí

Reducción de IRRF (B1_REDIRRF) - Si hubiera reducción


03. PARÁMETROS

MV_1DUPNAT - Campo o dato que se grabará en la modalidad del título.

MV_MP447 - Define si la empresa tendrá IRRF retenido en la forma de la MP 232. T = Considera la M.P.; F = No considera la M.P.               

MV_VENCIRF - Indica si el título de IRRF se generará a partir de la fecha de (E)misión, (V)encimiento o (C)ontabilidad.

MV_VCTIRPF - Indica si el título de IRRF (Persona física) se generará en la fecha de (E)misión, (V)encimiento o (C)ontabilidad.       

MV_VC11196 - Determina si realizará el cálculo de fecha de los impuestos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, de acuerdo con la Ley 11196.

                 1 = Calcula los vencimientos de acuerdo con la ley 11.196

                 2 = Estándar, de acuerdo con 10925


MV_IRMP232 - Define si la empresa tendrá IRRF retenido en la forma de la MP 232. 1-Sí/ 2-No

MV_ALIQIRF - Alícuota de IRRF para títulos con retención en la fuente. Utilizan porcentajes de acuerdo con la tabla legal.

MV_IMPADT - Define la utilización de la generación de IRRF en Anticipo por pagar.

MV_NATNDF - Modalidad del título NDF generado vía cálculo de IRRF.

MV_PRZIRRF - Número de días para pagar el IRRF después de la emisión del título.

MV_VLRETIR - Valor mínimo para dispensa de retención de IRRF.

MV_RATIRRF - Indica si el valor del IRRF debe o no prorratearse por el número de títulos por pagar en una factura de compra.

MV_IRF......... - Modalidad utilizada para Impuesto de renta "IRF"

MV_IRMP232 - Define si la empresa tendrá IRRF retenido en la forma de la MP 232. Valores posibles 1-Sí, 2-No

MV_INSIRF - Define si el valor del INSS debe descontarse de la base de cálculo del IRRF en el Financiero. “1” = Descuenta el valor y el valor de la base de cálculo del IRRF. "2" = No descuenta    

MV_IRPJ - Modalidades para impuestos manuales IRPJ - DCTF

                      .T. = Prorratea

                      .F. = No prorratea


MV_RNDIRF... - Informa el criterio de redondeo de la IRRF.

MV_AGLIMPJ - Define la forma de verificación de la base del IRRF

                        1 = Solamente Sucursal actual  (ESTÁNDAR)

                        2 = Todas las sucursales por RCPJ

                        3 = Todas las sucursales por raíz RCPJ (8 dígitos)


04. ACUMULACIÓN

MV_ACMIRCR - Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF - (Cuentas por cobrar)  

                           1 = Acumula (Estándar)

                          2 = No acumula          


MV_ACMIRRF - Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF - (Cuentas por pagar)     

                         1 = Acumula (Estándar)

                         2 = No acumula          


MV_ACMIRPF - Define si la acumulación de los valores de IR-PF tomarán en cuenta la fecha de Emisión o Vencto del título principal. 1=Emisión; 2=Vencto Real   

MV_ACMIRPJ - Define si la acumulación de los valores de IR-PJ tomarán en cuenta la fecha de Emisión o Vencto del título principal. 1=Emisión;2=Vencto Real;3=Fch Contab