CONTENIDO
01. VISIÓN GENERAL
Está disponible el Informe CAT207 (FISR026), para mostrar los registros generados informaciones referente al Cálculo del Crédito Acumulado del ICMS para documentos fiscales emitidos, según el manual de orientación del archivo digital del sistema simplificado de cálculo del crédito acumulado” de la Resolución CAT – 207, en los términos del artículo 30 de las DDTT del Reglamento del ICMS.
Importante
Para más informaciones de configuraciones y generación del archivo magnético CAT - 207, consulte el boletín técnico Resolución CAT207 en el portal TDN.
En la Configuración (SIGACFG) acceda al Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) según la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
Informes | List. Verificación | Infor. CAT207 | FISR026 | SF3, SA1, CFF |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
En Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a Informes/ List. Verificación/ Infor.CAT207 y configure los parámetros de la rutina, según la siguiente indicación
Importante
Este informe tiene la tecnología TReport, por lo tanto su utilización está disponible solamente a partir de la versión 8.11 Release 4. Para que este se pueda utilizar, la opción del parámetro MV_TREPORT debe estar como 2 o 3.
¿Período de ventas?
Informe el período de ventas considerado para generar el informe: Formato MMAAAA.
¿Libro seleccionado?
Seleccione el número del libro deseado.
¿Selecciona sucursales?
Seleccione las sucursales deseadas. Si selecciona la opción NO solamente se listará la sucursal actual.
Haga clic en Finalizar. Se presentará la pantalla de configuración del informe, donde se puede personalizar el layout en general, como los registros, campos, filtros, etc.
03. OTRAS INFORMACIONES
El informe se está basando en la tabla SFT(Libros Fiscales por ítem de la factura), por lo tanto se presentará el valor de cada ítem de la factura.
04. CAMPOS UTILIZADOS
Campo | Descripción |
|---|---|
FT_NFISCAL | Número Documento Fiscal |
FT_SERIE | Serie del documento fiscal |
FT_ITEM | Código del ítem |
FT_CLIEFOR | Cliente/Proveedor |
FT_LOJA | Código Tienda Cliente/Proveedor |
FT_ENTRADA | Fecha Entrada Factura |
FT_CFOP | Código Fiscal Oper/ Prest |
FT_TIPO | Tipo de registro |
FT_BASEICM | Valor de la base del ICMS |
FT_ALIQICM | Alícuota del ICMS |
FT_VALICM | Valor de ICMS |
FT_VALCONT | Valor contable |
A2_NOME | Nombre o razón social del proveedor |
A2_CGC | Registro CNPJ/CPF del proveedor |
A2_INSCR | Inscripción Estatal Proveedor |
A2_EST | Sigla de la federación del proveedor |
A2_CEP | Cód. Dirección postal del proveedor |
A2_CODPAIS | País del proveedor |
A1_NOME | Nombre o razón social del cliente |
A1_CGC | CNPJ/CPF do Cliente |
A1_INSCR | Inscripción estatal del cliente |
A1_EST | Sigla de la federación del cliente |
A1_CEP | Cód. Dirección postal del cliente |
A1_CODPAIS | País del cliente |
05. TABLAS UTILIZADAS
Tabla | Descripción |
|---|---|
SA1 | Registro de clientes |
SA2 | Registro de proveedores |
CFF | Complemento Créd. Acumulado ICMS |
SYA | Registro de países |
SFT | Libros fiscales por ítem de la factura |
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