CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Validação de Inventários
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Validação de Inventários
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Na aplicação Validação de Inventários é possível finalizar o lote de inventário criado e contado no módulo Inventário, após sua finalização, é realizado as respectivas entradas e saídas (se necessário) dos produtos presente no lote.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Inventário > Inventário> Validação Contagem Físico - MRL00309
Pré-Requisitos e Restrições
- O Lote precisa estar congelado.
- Ter concluído a etapa de contagem dos produtos.
Passo a Passo
Ao abrir a aplicação Validação de Inventários serão exibidos os campos:
Empresa: Empresa selecionada para validação
Ordenação: Definir a ordem para exibir os produtos
Lote: Número do lote congelado que será finalizado.
Data Geração: Data/Hora que gerou o lote.
Tipo: Tipo do inventário.
Após selecionar os filtros desejados, clique no botão Selecionar <F8>.
Imagem 1 – Validação de Inventários
Ao realizar a consulta, os produtos inventariados vão preencher a tabela abaixo:
Imagem 2 - Validação de Inventários
Validar: Aplicar o que foi inventariado no estoque. (Por Padrão) será selecionado.
Recontar: Gerar uma recontagem ao Produto.
Manter: Aplicar o estoque congelado do produto, ignorando o inventário.
Cod. Interno: Código do Produto.
Descrição: Descrição do Produto.
Emb. Venda: Embalagem de venda do produto
Qtde Congelada: Estoque do produto no momento em que foi congelado.
Qtde Contada: Quantidade Contada do produto no Inventário;
Qtde Divergência: Estoque Divergente do produto.
Diverg. Custo Bruto: Valor de Divergência do Custo Bruto.
Diverg Preço Venda: Valor de Divergência do preço de venda.
Perc. Divergência: Percentual de Divergência de estoque do produto, como fazer o Cálculo: (Qtde Divergência / Qtde Congelada) * 100. Caso essa conta dê 0, será atribuído um percentual de 100%.
Status Venda: Status de venda do Produto.
Status Compra: Status de compra do Produto
Bloq. Validação: Produtos com status de compra/venda inativados serão bloqueados para validação. Parâmetro Dinâmico: BLOQ_VALIDACAO_PROD_INATIVO.
Contagem Anterior: Contagem de inventário anterior do produto.
Validar
Configurações:
Permite a Validação de Lotes com Itens sem contagem digitada - Permite validar produtos do lote sem contagens digitadas. Por padrão estará desmarcado.
Quando essa configuração estiver marcada, produtos sem contagem digitada, será atribuído o valor de 0 na contagem.
Caminho para Habilitar/Desabilitar: Módulo Parâmetro > Parâmetros >Empresa > Aba: Inventário, marcar a opção 'Permite a validação de lotes com itens sem Contagem digitada'.
Imagem 3 – Parâmetros de validação
Parâmetros Dinâmicos:
GERA_DOCTO_INVENTARIO - Gera nota fiscal de entrada, e saída para os produtos validados com divergência Por padrão será (N).
Caminho para consultar/editar Parâmetros Dinâmicos: Módulo Parâmetros> Dealer > Parâmetros Dinâmicos > Localizar por 'GERA_DOCTO_INVENTARIO'.
Se o parâmetro dinâmico 'GERA_DOCTO_INVENTARIO' estiver configurado com a opção 'N', ao validar um lote de inventário não será emitida 'Notas Fiscais'.
Caso o parâmetro dinâmico 'GERA_DOCTO_INVENTARIO' estiver configurado com a opção 'P', ao validar um lote de inventário, será necessário emitir as notas fiscais por outra aplicação: "GERAÇÃO DE NF POR DIVERGÊNCIAS NO PERÍODO". Caminho: Módulo Inventário > Inventário > Geração de NF por Divergências no Período.
Quando o parâmetro dinâmico 'GERA_DOCTO_INVENTARIO' estiver configurado com a opção 'S', ao validar um lote de inventário, serão geradas automaticamente as 'Notas Fiscais' referentes às movimentações dos produtos que estão sendo validados com divergência. Ao solicitar a validação do lote de inventário, a aplicação demonstrará ao usuário o tipo, série e número da nota geradas e os documentos serão gerados conforme os CGOs definidos para a empresa.
Caminho para Configurar CGOs: Módulo Parâmetro > Parâmetros >Empresa > Aba: Inventário, marcar às opções 'CGO Entrada', e 'CGO Saída'.
Imagem 4 – Parametrização de Cgo
PERM_VALIDAR_PROD_CUSTO_ZERADO - Permite validar produtos do lote que estão com custo bruto/liquido zerados. Por padrão será (S).
Quando o parâmetro dinâmico 'PERM_VALIDAR_PROD_CUSTO_ZERADO' estiver configurado com a opção 'S', permite validar o lote de inventário com custos zerados.
Se o parâmetro dinâmico 'PERM_VALIDAR_PROD_CUSTO_ZERADO' estiver configurado com a opção 'D', permite validar o lote de inventário, e destaca os produtos.
Caso o parâmetro dinâmico 'PERM_VALIDAR_PROD_CUSTO_ZERADO' estiver configurado com a opção 'N', serão destacados os produtos, e a opção "RECONTAR" selecionada.
Caminho para consultar/editar Parâmetros Dinâmicos: Módulo Parâmetros> Dealer > Parâmetros Dinâmicos > Localizar por 'PERM_VALIDAR_PROD_ZERADO'.
Ao Selecionar os produtos como "Validar", será aplicada as contagens de inventário ao estoque.
Selecionando os "Produtos" com a opção "Validar", e 'Atualizar' <F4>.
Imagem 5 – Opção Validar
Será apresentada uma caixa de diálogo perguntando se deseja confirmar, selecione a opção: 'SIM'.
Imagem 6 – Mensagem para confirmar validação
Caso o Parâmetro Dinâmico "GERA_DOCTO_INVENTARIO" estiver como "S", será apresentada uma caixa de diálogo informando sobre a emissão das notas fiscais de Entrada/Saída.
Imagem 7 – Informação de nota gerada na validação
Será apresentada uma caixa de diálogo informando o número, série, e tipo da nota fiscal.
Imagem 8 – Informações da nota gerada
Será apresentada uma caixa de diálogo informando: 'Lote validado com sucesso!'.
Imagem 9 – Validação realizada
O passo a passo de como configurar o Parâmetro dinâmico "GERA_DOCTO_INVENTARIO", e os demais. Estão no tópico: Configurações e Parâmetros Dinâmicos importantes.
Recontar
Ao Selecionar os produtos como "Recontar", será gerada uma nova atividade de recontagem.
Selecionando os "Produtos" com a opção 'Recontar' e 'Atualizar' <F4>.
Imagem 10 – Opção Recontar
Será apresentada uma caixa de diálogo perguntando se deseja confirmar, selecione a opção: 'SIM'.
Imagem 11 – Mensagem para confirmar validação
Será apresentada uma caixa de diálogo informando: 'lote foi validado com sucesso!'.
Imagem 12 – Validação realizada
Para realizar a recontagem será necessário gerar um novo lote. Siga para a tela: Geração de Lotes.
Caminho: Módulo Inventário > Inventário > Geração de Lotes.
Selecione a opção: Filtrar Somente Itens para Recontagem, e em seguida Lote Ref.
Imagem 13 - Filtro de produtos marcado para recontagem
Depois preencha os campo Segmento, Local, Descrição, e com a opção Manter e 'Atualizar' <F4>.
Será gerado um novo lote contendo os produtos marcados como Recontar, na tela de Validação de Inventário.
Imagem 14 - Geração de lote com produto da recontagem
Em seguida, faça o congelamento do lote, e a contagem dos itens.
Manter
Ao Selecionar os produtos como 'Manter', será ignorado a contagem do inventário, mantendo o estoque conforme a 'Quantidade Congelada'.
Selecionando os "Produtos" com a opção 'Manter' e 'Atualizar' <F4>.
Imagem 15 – Opção Manter
Será apresentada uma caixa de diálogo perguntando se deseja confirmar, selecione a opção: 'SIM'.
Imagem 16 – Mensagem para confirmar validação
Será apresentada uma caixa de diálogo informando: 'Lote de inventário foi validado com sucesso!'.
Imagem 17 – Validação realizada
03. TELA Validação de Inventários
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Congelar/Descongelar Estoque e Custos - MRL00301 | Processo de Congelar e Descongelar Lote no Inventário |
04. TELA Validação de Inventários
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas