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01. Visión general

Esta documentación tiene como objetivo ejemplificar la reproducción del siguiente escenario: Prestación de servicios con impuestos retenidos en la fuente (INSS, IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL).


02.  Ejemplo de configuración

2.1) Registros:

Acceder al Configurador de tributos por la rutina FISA170 e incluir los siguientes registros:


2.1.1) Tributos

Reglas fiscales > Registros > Tributo


INSS:



IRRF:



ISS:



PIS:



COFINS:



CSLL:



2.1.2) Reglas de códigos de prestación de servicio:

Reglas fiscales > Registros > Regras de códigos de prestación de servicio


2.2) Perfiles:

Registrar los tipos de perfiles:


2.2.1) Perfil de producto:

Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de producto



2.2.2) Perfil de operación:

Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de operación



2.2.3) Perfil de participante:

Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de participante



2.2.4) Perfil de Origen/Destino:

Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de Origen/Destino



2.3) Reglas de cálculo documento fiscal:

2.3.1) Registre las reglas de base de cálculo:

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo


INSS:



ISS:



IRRF:

¡Importante!

Si es necesario efectuar el descuento simplificado, la configuración de la base de datos puede incluir el descuento de la misma manera como se mostró en la siguiente documentación:

CFGTRIB - Cálculo de IRPF utilizando a tabela progressiva e desconto simplificado

Incluso si fuera necesario efectuar descuentos de ciertos impuestos en la base de cálculo, como por ejemplo descontar el INSS en la base del IRRF, esto se puede hacer durante la edición de la fórmula, seleccione en los campos "Tipo de Reglas que se consultará" la opción 05 - Reglas de Tributo, en el campo "Tributo para filtrar la consulta" seleccione el impuesto que desea descontar de la Base de Cálculo que se está configurando, y finalmente seleccione el operando de dicho impuesto que se debe restar como se muestra a continuación



PIS:



COFINS:



CSLL:



2.3.2) Reglas de alícuota:

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota


INSS:



ISS:



IRRF:



PIS:



COFINS:



CSLL:



2.3.3) Reglas de registro:

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro

Primera regla: 100001 (Resta del total de la factura y de la factura de crédito)



Segunda regla: 100002 (Resta solamente del total de la factura)



2.3.4) Regla de cálculo - Documentos fiscales

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo – Documentos fiscales

INSS:



ISS:



IRRF:



PIS:



COFINS:



CSLL:



03. Ejemplo de utilización


Antes de emitir el pedido de venta, verifique los siguientes registros:

TES:

Utilice el TES que no calcule PIS ni COFINS:

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = No considera

Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = No calcula


Producto:

Utilice el registro que no efectúe retención de PIS ni COFINS:

Retiene PIS (B1_PIS) = No

Retiene COF (B1_COFINS) = No


3.1) Emisión del pedido de venta (mata410):

Memoria de cálculo:


Valor del servicio prestado: 10.000,00

x 11% de INSS = 1.100,00

x 1% de IRRF = 100,00

x 2% de ISS = 200,00

x 0,65% de PIS = 65,00

x 3% de COFINS = 300,00

x 1% de CSLL = 100,00


Total de la factura: Servicios prestados - Impuestos retenidos

= 10.000,00 - 1.100,00 - 100,00 - 200,00 - 65,00 - 300,00 - 100,00

= 8.135,00


Importante

Para obtener la generación de los títulos de los tributos retenidos, es necesario tener una regla financiera vinculada a dichos impuestos, según la documentación mencionada en informaciones adicionales

04. Información adicional

Material adicional para lectura: Reglas financieras por medio de la configuración de tributos (FISA170):  https://tdn.totvs.com.br/display/public/PROT/Configurador+de+Tributos+-+Regras+Financeiras