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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Sistema
  3. Controle de Saldo  de Retenções de PIS  e COFINS
    1. Guia Detalhe    


01. VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Controle de Saldo de Retenções de Pis e Cofins, que é requisito  para controle dos saldos de Retenções, referente os Registros 1300 e 1700 do Sped Contribuições.

  • Registro 1300 - Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep
  • Registro 1700 - Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins

02. TELA DO SISTEMA

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > “Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS” , conforme imagem a seguir.



02. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÕES DE PIS E COFINS

Essa tela tem por objetivo realizar o controle dos saldos de valores retidos na fonte, de períodos anteriores e do período da atual escrituração.

As informações desta tela são geradas neste caminho: Arquivos Fiscais > SPED Contribuições > Apuração de Pis/Cofins >Controle de Saldo de Retenção.


CampoDescrição
Valor da RetençãoValor  total da retenção a ser utilizada
Período de ApuraçãoMês e Ano da geração do saldo de retenção
ImpostoRefere-se ao Pis e/ou Cofins Retido
RegimeRegime de Apuração da Operação Geradora da Retenção: Cumulativo ou Não Cumulativo.
Natureza da Operação01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações  Federais
02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal
03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa
05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos
99 - Outras Retenções - Rendimentos sujeitos à regra geral de incidência (não cumulativa ou cumulativa)


Guia Detalhe

Na Guia Detalhe é informado o período e o valor utilizado dos valores retidos na fonte de Pis e Cofins.

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Após informar o valor utilizado, caso ainda tenha valores a compensar, mostrará o saldo disponível da retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.

03. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÃO

Link do “Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS”



  • Sem rótulos