DSUPFISAPU-9098 DT Atualização do PD IND_CONSIDERAST_IPI_C100EC170

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar a nova opção I no PD IND_CONSIDERAST_IPI_C100EC170 que realizará a soma apenas do IPI nos registros C100/C170. Atualmente no PD existem 4 opções, porém nenhuma destas atende a demanda do estado do Rio de Janeiro, onde o Contribuinte, por realizar o crédito de ST nas devoluções, deve somar apenas o IPI no registro C100/C170.

Valor: I

Descrição: Soma somente o IPI nos registros C100/C170.

03. SOLUÇÃO

Feito adequação no objeto pkg_efd_blococ para considerar nos registros C100 e C170 a utilização do novo valor do PD IND_CONSIDERAST_IPI_C100EC170.

Incluído o Novo valor "I" no PD IND_CONSIDERAST_IPI_C100EC170 para não somar o IPI quando CST IPI for 00, 50 e não somar ST quando PD IND_CONSIDERAST_IPI_C100EC170 = "I".

Imagem 1 - Tela de parametro dinamico.

No exemplo abaixo, foi realizada a geração do EFD ICMS/IPI utilizando o parâmetro IND_CONSIDERAST_IPI_C100EC170 com o valor "I", obtendo os seguintes resultados:

Escrituração Nota Nro. 101 - Valor Item: R$ 1000,00, Valor ICMS ST: R$ 270,00, Valor IPI: R$ 20,00, CST IPI: 00, ICMST ST: Destaque sem crédito ou com crédito
|C100|0|1|92|01|00|01|101||21062023|21062023|1290|2|0|0|1000|9|||0|1000|180|0|0|20|16,5|76|0|0|
|C170|1|1001|TSTAUTO CANETA STILO AZUL|1|UN1|1000|0|0|010|2403|103|1000|18|180|0|0|0||00||200|10|20|53|1000|1,65|||16,5|53|1000|7,6|||76||0|   

Escrituração Nota Nro. 105 - Valor Item: R$ 1000,00, Valor ICMS ST: R$ 270,00, Valor IPI: R$ 20,00, CST IPI: 00, ICMST ST: Sem Destaque
|C100|0|1|92|01|00|01|105||21062023|21062023|1020|2|0|0|1000|9|||0|1000|180|0|0|20|16,5|76|0|0|
|C170|1|1001|TSTAUTO CANETA STILO AZUL|1|UN1|1000|0|0|010|2403|103|1000|18|180|0|0|0||00||200|10|20|53|1000|1,65|||16,5|53|1000|7,6|||76||0|    

Escrituração Nota Nro. 103 - Valor Item: R$ 1000,00, Valor ICMS ST: R$ 270,00, Valor IPI: R$ 20,00, CST IPI: 02, ICMST ST: Destaque sem crédito ou com crédito
|C100|0|1|92|01|00|01|103||21062023|21062023|1290|2|0|0|1020|9|||0|1000|180|0|0|0|16,5|76|0|0|
|C170|1|1001|TSTAUTO CANETA STILO AZUL|1|UN1|1020|0|0|010|2403|103|1000|18|180|0|0|0||02||0|0|0|53|1000|1,65|||16,5|53|1000|7,6|||76||0|     

Escrituração Nota Nro. 104 - Valor Item: R$ 1000,00, Valor ICMS ST: R$ 270,00, Valor IPI: R$ 20,00, CST IPI: 02, ICMST ST: Sem Destaque
|C100|0|1|92|01|00|01|104||21062023|21062023|1020|2|0|0|1020|9|||0|1000|180|0|0|0|16,5|76|0|0|
|C170|1|1001|TSTAUTO CANETA STILO AZUL|1|UN1|1020|0|0|010|2403|103|1000|18|180|0|0|0||02||0|0|0|53|1000|1,65|||16,5|53|1000|7,6|||76||0|

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.043 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.023 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica