Parametrizações - Sequência de Faturamento / Faturamento Multi-Cruzado (Automático)

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrizações Gerais
3. Parametrizações Para Automatização do Processo de Faturamento
4. Pedido de Venda/Faturamento de Cargas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar as parametrizações necessárias para a realização do faturamento de cargas pendentes, com sequência de faturamento, e também o faturamento cruzado, de maneira conjunta.

02. Parametrizações Gerais

Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

USA_SEQUENCIA_EMP_FAT no grupo: TAB_VENDA
Comentários UTILIZA SEQUÊNCIA DE EMPRESA PARA FATURAMENTO CRUZADO? (S=SIM N=NÃO). VALOR PADRÃO N.

Módulo Parâmetros > Dealer > Tabela de Venda

Quando o parâmetro dinâmico USA_SEQUENCIA_EMP_FAT estiver configurado com a opção S a tabela de venda irá exibir no grupo Faturamento o botão Sequência Faturamento, que permitirá acesso somente para as tabelas que estejam configuradas com o tipo de faturamento Cruzado, conforme assinalado na opção Cruzado(Feito por Outra Filial).


Em configurações por tributação, selecione a filial de faturamento, na coluna Filial p/ Faturamento, nas tributações desejadas que serão utilizadas no processo, a mesma será a filial final do faturamento cruzado.


Ao clicar no botão Sequência de Faturamento será apresentada em tela a dialog Sequência do Faturamento Cruzado, onde deverão ser informadas as empresas intermediárias do faturamento, antes da Filial de faturamento, já parametrizada na Tabela de Venda, na grade de Configurações por Tributação. 

Observação: A dialog Sequência do Faturamento Cruzado, não permitirá que sejam associadas as empresas definidas na tabela como Filial do Faturamento.

Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX, no grupo: SILLUS_FATURAMENTO
Comentários: GERA A NOTA DE ENTRADA DE TRANSFERENCIA DO FATURAMENTO CRUZADO NA TABELA AUXILIAR (MLF_AUXNOTAFISCAL)? (S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N.

Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros do Dealer

Selecione a empresa desejada, vá até a aba Emissão NF e assinale o check box Utiliza Faturamento Pendente, realize esta configuração para todas as empresas que farão parte do processo.

Módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa

Selecione a empresa desejada, vá até a aba Recebto. NF, marque o check box referente a opção Recebe Entrada Automática das Transferências.

03. Parametrizações Para Automatização do Processo de Faturamento

As configurações para automatização do processo, são realizadas via parâmetro dinâmico por empresa, onde será definido se o processo de Faturamento de Carga Pendente com Sequência de Faturamento da Tabela de Venda será executado de forma automática, gerando todas as notas fiscais no momento do faturamento da carga. Para seguir com a automatização do processo, basta definir o Parâmetro Dinâmico UTIL_FAT_CARGA_PEND_AUTO, com a opção S.
 
Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos 

UTIL_FAT_CARGA_PEND_AUTO  no grupo FAT_CARGA_PEND
Comentários: UTILIZA FATURAMENTO DE CARGA PENDENTE DE FORMA AUTOMATICA GERANDO TODAS AS NOTAS FISCAIS NO MOMENTO DO FATURAMENTO DA CARGA? 
S-SIM
N-NÃO(VALOR PADRÃO).

Módulo Expedição > Expedição > Carga > Faturamento

Quando o parâmetro dinâmico UTIL_FAT_CARGA_PEND_AUTO, estiver configurado com a opção S, o processo de Faturamento de Carga Pendente com Sequência de Faturamento da Tabela de Venda será executado de forma automática, gerando todas as notas fiscais no momento do faturamento da carga.

Importante: A automatização do Faturamento de Carga Pendente com Sequência de Faturamento irá gerar automaticamente todas as notas fiscais envolvidas no processo, porém será necessário emití-las através das aplicações Emissão/Remissão Saída e Faturamento de Cargas Pendentes no módulo Expedição > Nota Fiscal > Emissão Reemissão - Saída. Para emití-las basta informar os filtros de Data, Empresa e/ou Carga, para que as notas sejam listadas em tela e possam ser selecionadas para a emissão.
Já para a emissão da nota pela aplicação de Faturamento de Cargas Pendentes, basta acessar o módulo Expedição > Carga > Faturamento Pendente, acessando o módulo com o usuário logado na empresa da carga e dentro da aplicação, no campo Empresa NF, informar a empresa das notas fiscais para que as mesmas sejam listadas em tela e possam ser selecionadas para a emissão.

04. Pedido de Venda/Faturamento de Cargas

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