Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:No aplica
País:Colombia
Ticket:19108646
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22227 (pacote 013540)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Certificado de Retención (FISA015), no resta las retenciones de las Notas de Crédito Proveedor (NCP), el sistema suma los importes de retención de las facturas (NF) y no considera las retenciones de las NCP.

Debe sumar todas las retenciones de las facturas y notas de débito, posteriormente restar todas las retenciones de las NCP que hayan sido seleccionadas.


03. SOLUCIÓN

Se modifica el tamaño del campo Código Fiscal (FE_CFO), de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE), a 5 caracteres.


  • Realizar la actualización del diccionario de datos de acuerdo con los cambios que se mencionan en la sección 04. Información Adicional.
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables (MATA995), configurar un impuesto variable de tipo retención.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo entrada y una TES de tipo salida.


       


  • Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Equivalencia Cof Ent/Sal (FISA808), configurar la equivalencia entre el Código Fiscal de Entrada (informado en la TES de tipo Entrada) y el Código Fiscal de Salida (informado en la TES de tipo Salida):

  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar dos facturas de entrada informando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada configurados anteriormente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N), generar una Nota de Crédito Proveedor informando el proveedor, producto y TES de tipo Salida configurados anteriormente.
  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. Ir a Miscelánea | Certificados | Certif. Retenc. (FISA015).
  3. Indicar los parámetros necesarios para que se muestren las 2 Facturas de Entrada y la NCP generadas en las precondiciones.
  4. Seleccionar los 3 documentos y dar clic en Ok.
  5. Validar que el "Valor Retenido" muestre el monto correspondiente (sumando las retenciones de ambas NF y restando la retención de la NCP):


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Actualizaciones al Diccionario de datos


Tabla SFE - Retenciones de Impuestos:

CampoValor
CampoFE_CFO
TipoC
Tamaño5
Decimal0
Formato99999
TítuloCod. Fiscal 
DescripciónCódigo Fiscal Operación
Nivel1
UtilizadoSí
ObligatorioNo
BrowseSí
Consulta13 - Modalidad de Operación
When
Relación
Val. SistemaExistCpo("SX5","13"+M->FE_CFO)
HelpCódigo fiscal utilizado para retención
de determinados impuestos.

Nota: Modificar los atributos Tamaño y Formato.



Esa actualización es incorporada al diccionario estándar en el pacote 013540. En caso de contar con el pacote diferencial, este debe ser aplicado a través de la rutina UPDDISTR. Revise la documentación respecto a las Reglas de Actualización de Diccionario - UPDDISTR.



¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Certificado de Retención Colombia