DMANMI03-15858 DT Alterações fatura eletrônica Paraguai PRY

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário enviar os remitos vinculados às faturas e as faturas vinculados aos remitos, como documentos associados na autorização de cada respectivo comprovante.

Os PDFs gerados para as faturas e guias de remissão precisam ser ajustados para apresentar novos campos.

O sistema deve permitir autorizar documentos do tipo Antecipação e na autorização de faturas, devem ser enviadas as antecipações vinculadas às mesmas.

03. SOLUÇÃO

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Programa foi alterado para que ao gerar um remito após a fatura (faturamento antecipado), a fatura seja enviada como um documento associado na geração do XML da guia de remissão e o botão Abrir PDF foi alterado para ser capaz de gerar um novo arquivo PDF quando não há um arquivo PDF gerado para um documento aprovado.

Os arquivos pdfs de Fatura Nacional, Fatura de Exportação, Guia de Remissão, Nota de Crédito e Nota de Débito foram alterados para que apresentem corretamente a separação de casas decimais e milhas e que apareçam os 44 dígitos do CDC. Além disso, a descrição do item foi ajustada para que mostre todos os 60 caracteres da descrição cadastrada na Manutenção de Cadastros Gerais de Item (CD0204).

Os arquivos PDF de Fatura Nacional, fatura de Exportação, Nota de Crédito e Nota de Débito foram corrigidos para que mostrem o valor do subtotal, apresentem o valor total da nota por extenso, apresentem o valor de IVA isento e mostrem corretamente os campos Tipo Cambio e o Tipo Cambio Tipo Cambio Global ou Item quando estas faturas estiverem em moeda estrangeira.

O arquivo PDF da Guia de Remissão foi alterada para apresentar a coluna com o código do item.

Realizada a correção do envio do XML de faturas quando existe descontos para os itens.

Antecipação de Faturas:

Para gerar uma antecipação de fatura, é necessário criar uma natureza de operação (programa CD0609) com o Tipo de Transação igual a Antecipação (código 9), conforme indicado no manual técnico.

Com esta natureza é possível gerar a fatura normalmente pelo programa FT4060 e integrando com o Contas a Receber e autorizá-la através do Monitor de Comprovantes (FT4090).

Quando da geração da fatura do pedido/remito propriamente dita, será possível vincular a antecipação gerada anteriormente para que seja realizado o desconto do valor inicial.

No momento da autorização desta fatura, o XML será gerado com o valor da antecipação rateado pelos itens da fatura e o saldo a pagar pelo cliente terá este valor deduzido.

Para mais detalhes sobre a geração de antecipações e vinculação, consultar o documento indicado em Assuntos Relacionados abaixo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
• DT Faturas de Antecipação
• Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204

06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO

• DMANMI03-15858 DT Alteraciones factura electrónica Paraguay PRY