Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
MATA468N.PRXGeneración de notas Fiscales
País:Colombia
Ticket:22468947
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22423


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al Facturar multiples pedidos con descuento (Campo Indemnización C5_DESCONT) informado, el descuento solo se ve reflejado en una de las Facturas generadas.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en el sistema para que cada factura tenga el descuento aplicado correctamente al facturar varios pedidos de venta con descuento.


  1. En la rutina Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe dar de alta una condición de pago.
  2. En la rutina Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe dar de alta una modalidad.
  3. En la rutina Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe dar de alta un cliente.
  4. En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
  6. En la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos) se deben registrar varios pedidos de venta para el cliente registrado anteriormente.
  7. En la rutina Liberacion de Pedidos de Venta (MATA440) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos) se deben aprobar todos los pedidos de venta registrados anteriormente.
  1. Ingresar en el módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ingresar a la rutina “Generación de Notas” que se encuentra en Actualizaciones | Facturación
    1. Indicar los parámetros y confirmar
    2. Seleccionar todos los pedidos de venta para generar las facturas y seleccionar Otras acciones >> Generar Fact.
    3. Informar la serie para cada una de las facturas a generar y dar clic en OK.
  3. Ingresar a la rutina “Facturaciones” que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación).
  4. Al filtrar y visualizar las facturas generadas se observa que el descuento está aplicado correctamente a cada una de las facturas generadas.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Información

  • La solución no actualiza los registros ya generados previamente. Sólo registros generados después de aplicar el patch de corrección.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica