Mantenimiento de seguimiento de embarques - IM0055
Visión general del Programa
Este programa permite, además de realizar el seguimiento del embarque, el mantenimiento de los puntos de control para el embarque.
Las fechas correspondientes al seguimiento del embarque se calculan o generan en función de la fecha del punto de control de llegada, siendo que en el momento de la generación del seguimiento es igual a la fecha de entrega de la primera partida de la orden de compra vinculada al embarque.
Acompañamiento de Embarques
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión y el mantenimiento de puntos de control, gastos y comunicaciones para el embarque seleccionado, además de al consulta y el mantenimiento del licenciamiento de importación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
LIs Relacionados | Cuando se activa y presenta el programa Licenciamiento de Importación (IM0041), en que se presentan las partidas de las órdenes de compra vinculadas al proceso de importación, permitiendo que las informaciones del licenciamiento de importación se puedan consultar y preservar. |
Calcula Gastos Itinerario | Cuando se activa, se recalculan los gastos que no se recibieron o no tienen documento generado. El botón se visualizará cuando el parámetro "Búsqueda Gasto Itinerario" esté marcado en el programa Parámetros de Importación (IM0000) y la función "calcula-gasto-itiner" esté activa. |
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Vincula Drawback | |
Carpeta - Ptos Contr
Objetivo de la pantalla: | Permitir el mantenimiento de puntos de control para el embarque seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, presenta la pantalla Acompañamiento Embarque de Importación (IM0055A), en que es posible registrar los puntos de control para el embarque seleccionado. Vea más información en Acompañamiento Embarque Importación. |
Modificar | Cuando se activa, presenta la pantalla Acompañamiento Embarque de Importación (IM0055A), en que es posible alterar la información del punto de control seleccionado. |
Eliminar | Permite excluir el punto de control seleccionado. |
Acompañamiento Embarque Importación
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de puntos de control para el embarque seleccionado Cuando el embarque está vinculado a la Declaración de Importación (DI), no es posible incluir puntos de control después del punto de nacionalización, puesto que tras este punto el control lo realiza la DI. La definición de esta información se debe realizar en la carpeta Itinerario del programa Registro Declaración Importación (IM0400). En este caso, si es necesario incluir un nuevo punto de control, se debe efectuar para la DI. |
Para obtener el complemento de la información, vea: Control Acompañamiento de Embarques con DIT (IM0055A_001).
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sec | Incluya la secuencia del punto de control dentro del itinerario. |
Punto control | Incluya el punto de control del itinerario. |
Estado | Incluya la unidad de la federación del punto de control. |
Fecha Efectiva | Incluya la fecha efectiva del punto de control. La efectivación del punto de control puede ocurrir respetando una orden cronológica o de manera más flexible, dependiendo de la definición del parámetro "Mantener Orden Cronológica del Itinerario en la Efectivación de los Puntos" disponible en el Registro de Usuario de Importación (IM0001). |
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Previsión original | Incluya la fecha Previsión original del punto de control. |
Vehículo Transp | Incluya, si es necesario, el vehículo de transporte de la mercadería. |
Obs.: | Incluya, si es necesario, un texto referente al punto de control informado. |
Cuando el campo “No Recalcula Fch Última Previsión” (CD2566) esté marcado y la fecha del punto de control que se esté confirmando esté fuera de la fecha de última previsión, la fecha de la última previsión de los pontos de control posteriores no se recalculará. |
Carpeta - Gastos
Objetivo de a tela: | Permitir el mantenimiento de gastos para el embarque seleccionado. Cuando el embarque esté vinculado a una Declaración de Importación (DI), la inclusión/alteración de gastos solamente se realizará después del punto de nacionalización. El mantenimiento de gastos anteriores al punto de nacionalización solo se puede realizar en el programa Registro Declaración Importación (IM0400), en la pestaña Gasto. |
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Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción |
Incluir | Cuando se activa, presenta la pantalla Incluye/Modifica Gastos (IM0055DD), que permite incluir un nuevo gasto para el punto de control del itinerario del embarque. Cuando el parámetro "Utiliza Prorrateo Sicomex” esté marcado, no se permitirá incluir un gasto que tenga el mismo código de gasto y proveedor parametrizados para el prorrateo Siscomex. |
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Modificar | |
Eliminar | Al activarse permite eliminar el gasto seleccionado. Tras confirmar la eliminación, se pondrán a cero los valores de la tasa Siscomex de las adiciones relacionadas con el embarque en cuestión. |
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Nota Complementaria | |
Incluye/Modifica Gastos (IM0055DD)
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de gastos para el embarque seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Exhibir el código de la sucursal del embarque del punto de control. |
Embarque | Exhibir el número del embarque del punto de control. |
Código Itinerario | Exhibir el código del itinerario del embarque del punto de control. |
Punto control | Exhibir el código del punto de control del itinerario del embarque. |
Gasto | Seleccionar el código del gasto del punto de control del embarque. |
Proveed Gasto | Seleccione el proveedor del gasto del punto de control del embarque. |
Condición de pago | Seleccionar el código de la condición de pago del gasto del punto de control del embarque. |
Moneda | Seleccionar la moneda de gasto del punto de control del embarque. |
Valor gasto | Incluir el valor del gasto del punto de control del embarque, en la moneda informada. En el mantenimiento de los valores de un gasto ya recibido: - Alterando el valor a Menor: Será necesario realizar un ajuste de la factura complementaria. Las notas complementarias pueden ser identificadas a través del programa Consulta del Histórico de los Embarques (IM0555).
- Al cambiar el valor a Mayor, el gasto pasa a ser considerado como no recibido, pudiendo ser incluido en una nueva factura complementaria. También aparecerá un mensaje alertando sobre el valor de la diferencia entre el valor anterior del gasto y el nuevo valor.
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 Para a localização Paraguai, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controle de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Preço Isento e o Preço sem imposto.- Para a localização Argentina, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controlo de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Valor Gravado e o Valor Não Gravado.
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Incoterm de prorrateo | Muestra y permite cambiar el código de Incoterm según se registró en el programa Mantenimiento de Gastos e Impuestos (CD2565). Este campo solamente estará habilitado cuando el gasto que se incluirá o mantendrá, se haya parametrizado para que sea prorrateada por valor (gastos del tipo: Valor Fijo, Valor Informado, Tasas Sobre Distancia, Tasa Sobre Días, Adicional Sobre Valor o Fórmula) e incluso, si el gasto es diferente del impuesto (Impuesto de Importación, IPI, PIS, COFINS, ICMS, CBS, IBS UF o IBS MUN, pestañas "Impuestos" e "Impuestos 2" de la rutina IM0000 Parámetros de Importación). En el momento de la nacionalización (Nacionalización / Generación de Documentos de Entrada (IM0100)) se realiza el prorrateo de los gastos entre todos los ítems del documento de embarque. Cuando el gasto esté parametrizado para prorratear por valor y posea un Incoterm de prorrateo informado (Mantenimiento de Gastos e Impuestos (CD2565)), la base de prorrateo será el valor de las mercancías más el valor de los gastos que estén relacionados con el embarque y que estén registrados con el Incoterm de prorrateo de los gastos. |
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¿Gasto Recibido? | Cuando está marcado, determina que el gasto del embarque ha sido recibido. Este campo está habilitado solamente cuando el gasto en cuestión es complementario, es decir, si está después del punto de nacionalización y es un mantenimiento. En la inclusión del gasto, este campo no está habilitado. |
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Forma Precio Compra | Cuando está marcado, determina que el gasto del embarque se considera en la formación del precio de compra. Este campo se marca automáticamente cuando el gasto que se está incluyendo se encuentra en la lista de gastos del Incoterm (Registro de Incoterms (CD2554)), informado en la orden de compra. |
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Cotización Gasto. Compl. | Incluya la cotización definida previamente para el gasto complementario. Este campo solamente está habilitado cuando: - El punto de control del gasto, informado en el campo Punto Control, sea posterior al punto de nacionalización y anterior al último punto de acompañamiento.
- el contenido del campo Moneda sea diferente de Real (R$).
- el embarque esté vinculado a alguna declaración de importación (DI).
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Esta cotización se considera en la generación de los totales de gastos convertidos y también en la generación de la nota complementaria.
Cuando la cotización no se informa, los valores convertidos de los gastos complementarios no se presentan en la pestaña Valores de la DI. demás, en la generación de la nota complementaria, se utiliza la cotización estándar del día, que consta en el programa Mantenimiento de Cotizaciones de Monedas (CD0103). |
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Precio exento | Incluya el valor exento del gasto. Este campo solamente se habilita para gastos con punto de control del tipo complementario. |
Precio con impuesto | Incluya el valor con impuesto del gasto. Este campo solo se habilita para gastos con punto de control del tipo Complementario y el gasto esté parametrizado para incidir IVA (cd1070). |
Código Impuesto | Incluya un código de impuesto válido. Este campo solamente se habilita para gastos con punto de control del tipo Complementario y el campo Precio con Impuesto tenga un valor mayor que cero. |
Precio sin impuesto | Este campo queda inhabilitado y se calcula automáticamente con los campos de Precio con Impuesto y Código Impuesto. |
Carpeta Declaraciones/Comunicaciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir el mantenimiento de Declaraciones/Comunicaciones para el embarque seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, presenta la pantalla Incluye/Modifica Comunicaciones (IM0055DM), que permite incluir una nueva Declaración para el punto de control del itinerario del embarque. |
Modificar | Cuando se activa, presenta la pantalla Incluye/Modifica Comunicaciones (IM0055DM), que permite incluir una nueva Declaración para el punto de control del itinerario del embarque. |
Eliminar | Al activarse permite eliminar la Declaración/Comunicación seleccionada. |
Incluye/Modifica Comunicaciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de Declaraciones/Comunicaciones para el embarque seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Punto de control | Seleccione el Punto de Control al que pertenecerá esta declaración/comunicación |
Código de la declaración | Seleccione el Código de la Declaración que se enviará |
Días de tolerancia | Exhibir el código del itinerario del embarque del punto de control. |
Declaración emitida | Exhibe si la Declaración ya se emitió a través de la rutina IM0200 para los destinatarios informados |
E-mail Despachante | Informe el e-mail del Despachante que se considerará en el envío de esta declaración/comunicación |
E-mail Agente Cargas | Informe el e-mail del Agente de Cargas que se considerará en el envío de esta declaración/comunicación |
E-mail Proveedor | Informe el e-mail del proveedor que se considerará en el envío de esta declaración/comunicación |
E-mail Fabricante | Informe el e-mail del fabricante que se considerará en el envío de esta declaración/comunicación |
E-mail Representante | Informe el e-mail del Representante que se considerará en el envío de esta declaración/comunicación |
Otros destinatarios | Informe Otros Destinatarios que deben recibir esta declaración/comunicación |
Texto | Informe el texto descriptivo referente a esta declaración/comunicación |
Emite declaración | Seleccione en qué situaciones del Embarque/Proceso se debe emitir esta Declaración/Comunicación |
Carpeta Anticipos (solamente para clientes que utilizan concepto de Contabilización IFRIC 22)
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular al Embarque de Importación los Anticipos que se refieren a los anticipos realizados en Moneda Extranjera para el Activo Fijo |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Relacionar | Al activar presenta la pantalla IM0055N que permite vincular los Anticipos Financieros para contabilización en el escenario IFRIC 22 cuando la nota se actualice en el inventario. |
Principales campos y parámetros:
ID | Identificador del registro vinculado al Embarque |
Referencia | Referencia del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Sucur. | Sucursal del título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Clase | Clase del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Serie | Serie del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Título | Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Part | Cuota del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Proveedor | Proveedor del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Nombre abreviado | Nombre abreviado del proveedor del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Moneda | Moneda de implantación del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Valor vinculado | Valor del título que se vinculó al Embarque de Importación |
Fecha de la transacción | Fecha de transacción del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Cotización Título | Cotización del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Anticipos del Embarque (IM0055N)
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular los Anticipos Financieros para contabilización en el escenario IFRIC22 cuando la nota se actualice en el inventario. |
Anticipo
Objetivo de la pantalla: | Pone a disposición los Anticipos Financieros del Cuentas por Pagar para vincular al embarque. Solamente estarán disponibles los Anticipos que tengan saldo en el financiero y que sea implantada en moneda extranjera. |
Principales campos y parámetros:
Sucur. | Sucursal del título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Clase | Clase del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Serie | Serie del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Título | Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Part | Cuota del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Proveedor | Proveedor del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Nombre abreviado | Nombre abreviado del proveedor del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Moneda | Moneda de implantación del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Valor Saldo Título | Saldo del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Valor por Vincular | Valor disponible para vincular al Embarque de Importación |
Fecha de la transacción | Fecha de transacción del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Cotización Título | Cotización del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar |
Anticipos Vinculados
Objetivo de la pantalla: | Anticipos Financieros del Cuentas por Pagar vinculadas al embarque |
Principales campos y parámetros:
ID | Identificador del registro vinculado al Embarque |
Sucur. | Sucursal del título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Referencia | Referencia del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Clase | Clase del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Serie | Serie del título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al inventario |
Título | Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Part | Cuota del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Proveedor | Proveedor del título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al inventario |
Nombre abreviado | Nombre abreviado del proveedor del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Moneda | Moneda de implantación del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Valor vinculado | Valor del título que se vinculó al Embarque de Importación vinculado al embarque |
Fecha de la transacción | Fecha de transacción del Título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
Cotización Título | Cotización del título de Anticipo del Cuentas por Pagar vinculado al embarque |
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Mantenimiento Cotización Gastos Adicionales del Ítem (IM0010)
Cotización por Grupo de Órdenes (IM0015)
Licenciamiento de importación (IM0041)
Mantenimiento de embarques de importación (IM0045)
Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM0100)
Registro Declaración Importación (IM0400)
Mantenimiento de cotizaciones de monedas (CD0103)
Mantenimiento de gastos e impuestos (CD2565)
Mantenimiento de puntos de control (CD2566)
Incoterms
Siscomex
HOW TO:
Facilitar la visualización y mantenimiento del acompañamiento del embarque de importación y permitir que la información del acompañamiento sea más independientes del registro de itinerario.
Anteriormente, después de generar el acompañamiento del Embarque de Importación, no existía la posibilidad de cambiar los principales puntos de control del itinerario si fuera necesario.
Para modificar la secuencia en la que ocurría un punto de control, era necesario eliminar el punto de control e incluirlo nuevamente en la secuencia deseada.
La misma situación ocurría cuando era necesario modificar el punto donde se registraría un gasto o una comunicación/declaración. Solo eliminando e incluyendo nuevamente era posible cambiar el punto de control.
Y para cualquier consulta o mantenimiento en los gastos y comunicaciones/declaraciones del embarque, era necesario acceder al menos a dos pantallas diferentes más.
Con las nuevas implementaciones, las informaciones de gasto y comunicación/declaración fueron centralizadas en la pantalla principal del Acompañamiento del Embarque. Y el usuario con permiso podrá cambiar la información como secuencia, punto y descripción solo para un determinado embarque, sin alterar el registro del itinerario.
