Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para selecionar os itens que irão compor a nota fiscal. Esta atividade e realizada no processo de recebimento de mercadorias ao dar entrada em uma nota fiscal.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A.
Ter permissão na aplicação.
Algumas funcionalidades da aplicação requer permissões especiais. Clique aqui e consulte a documentação sobre permissões.
Ter preenchido o cabeçalho da nota fiscal. Clique aqui e consulte documentação.
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas Fiscais.
Após ter preenchido o cabeçalho da nota clique no botão Selec. Itens.
Imagem 1 - Recebimento de Nota
Será visualizada a tela Recebimento Nota Fiscal de Compra/Transferência - Seleção de Itens.
No campo Acesso ao Produto selecione a forma como deseja pesquisar o produto: Por código do produto, Código do Fornecedor, Código de Barras ou Descrição.
Clique no botão Criar Nova Linha <Ins>.
Na coluna Código Acesso informe o código do produto. Essa coluna deverá ser preenchida de acordo com a opção selecionada no campo Acesso ao Produto. Se tiver optado por informar por descrição do produto, será exibida a tela para pesquisar o produto por descrição.
Confira a coluna Embal se o tipo de embalagem selecionado corresponde a embalagem do produto no documento fiscal.
Informe na coluna Quantidade a quantidade do produto. Esse valor deve corresponder com a quantidade informada no documento fiscal.
Informe na coluna Valor Total o valor do produto. Esse valor deve corresponder com a quantidade informada no documento fiscal.
Após informar todos os produtos, clique no botão Encerrar <F10>.
Para excluir um item, selecione-o e clique no botão Excluir linha <Del>

Imagem 2 - Recebimento de Nota
clique no botão Encerrar <F10>.
Os itens inseridos na nota fiscal serão exibidos na tela Recebimento de Nota. As informações da tabela não poderão ser editadas.
Para realizar qualquer alteração, clique no botão Selec. Item.

Imagem 3 - Recebimento de Nota