TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

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CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Caminho
    2. Parâmetros dinâmicos
    3. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
    4. Pré-requisitos técnicos
    5. Passo a passo 
  3. Tecnologias homologadas
  4. Documentação e assuntos relacionados
  5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para consultar as Notas Fiscais que já foram recebidas.

Por padrão, a atualização do estoque e custo dos produtos constantes na Nota Fiscal recebida, só é realizada quando a nota estiver integrada, ou seja, quando no processo de conferência de recebimento, foi feita a liberação da nota.

Na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida não é possível realizar nenhuma alteração nas informações, elas são exibidas somente para consulta.

Além das informações de produtos/tributações/valores da nota fiscal, também é possível consultar os pedidos de compra referentes a nota, visualizar as inconsistências geradas no recebimento da nota, consultar guia de recolhimento e realizar a desintegração da nota.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Consulta Nota Fiscal Recebida

Parâmetros dinâmicos

Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado.
ParâmetroDetalhes Valores
CONFIG_VALOR_NET_CLASSIFCONFIGURAR VALOR NET (-) INDIVIDUALMENTE PARA CADA CLASSIFICAÇÃO DE RETORNO NA MANUTENÇÃO DE CONTRATO?S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO)
UTILIZA_VALORNET_CRESCUTILIZA VALOR NET PARA APURAÇÃO DO CONTRATO DE CRESCIMENTO?S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO)
GERA_DADOS_BLOCOKUTILIZA PROCESSO DE GERAÇÃO DE DADOS PARA O BLOCO K?N-NÃO (VALOR PADRÃO) / S-SIM
COMPROR_FORNEC_PED_RECEBTOUTILIZA NEGOCIAÇÃO DE COMPROR COM O FORNECEDOR NO ACRÉSCIMO DO CUSTO E GERAÇÃO DO VALOR NO FINANCEIRO?S - SIM/N - NÃO(VALOR PADRÃO)
CONS_DESINT_GER_DIV_NF_PEDCONSISTE NA DESINTEGRAÇÃO DA NOTA SE HOUVE GERAÇÃO DE ACORDO REFERENTE À DIVERGÊNCIA ENTRE NF E PEDIDO.

A-ALERTA

B-BLOQUEIA

N-NÃO CONSISTE (PADRÃO)

DEFAULT_GERA_FISCAL_GUIAINFORME O VALOR DEFAULT DO CAMPO "GERA FISCAL" NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

S-CAMPO MARCADO (VALOR PADRÃO)

N-CAMPO DESMARCADO

EXIBE_COLUNA_VALOR_DO_DESCONTOEXIBE COLUNA DE VALOR E % DO DESCONTO FINANCEIRO NO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL?(S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N
GER_TIT_ALT_CUSTO_AUTOINDICA SE GERA AUTOMATICAMENTE, TÍTULO FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DE CUSTO PARA OS PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA ENTRE NF E PEDIDO.N-NÃO(PADRÃO)/S-SIM
HABILITA_EMISSAO_REL_PRECOHABILITA A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE PREÇO POR RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL NA APLICAÇÃO DE CONSULTA DE NOTAS FISCAIS?

S - SIM

N - NÃO

PADRÃO: N - NÃO.

IND_CONSIST_CONTAB_WEBINDICA SE DEVE SER BLOQUEADA A DESINTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS JÁ INTEGRADAS NO FISCAL E CONTABILIZADAS, QUANDO O CLIENTE UTILIZA SOMENTE O CONTÁBIL WEB.

S - SIM (VALOR PADRÃO)

N - NÃO

IND_CONS_FECHAM_CTB_FISCALINDICA SE CONSISTE A DATA DE FECHAMENTO DO FISCAL E CONTÁBIL. SE ALGUM ESTIVER FECHADO NA DATA DA NOTA ELA NÃO SERÁ DESINTEGRADA.S/N
IND_TIP_CONSIST_LOTE_RECEBINDICA O TIPO DE CONSISTÊNCIA NO TRATAMENTO DE LOTES NOS PRODUTOS DO RECEBIMENTOB-BLOQUEIO(VALOR PADRÃO)/L-LIBERAÇÃO
IND_TIP_DIGIT_ST_BARREIRAINDICA COMO SERÁ A DIGITAÇÃO DO ST COBRADO NA BARREIRA DO ESTADO.

G - GUIA GNRE (DEFAULT)

S - SELO FISCAL

PERM_ALT_DATAVENCTO_GNREPERMITE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA GNRE FAZENDO COM QUE A MESMA SEJA DIFERENTE DA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO DA NF?

S= SIM/N= NÃO

VALOR PADRÃO = N

PERM_DESINT_NF_SORTERPERMITE DESINTEGRAR NOTA FISCAL APÓS LIBERAÇÃO DA CARGA QUANDO VINCULADO AO WMS E UTILIZAR SORTER?

S - SIM (VALOR PADRÃO)

N - NÃO

PERM_GERA_TITULO_ST_DESTQ_SCPERMITE GERAR TITULO FINANCEIRO COM O VALOR DO ICMSST DESTAQUE SEM CRÉDITO?(S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N
PERM_INFO_IMP_RESOL13PERMITE INFORMAR O VALOR DE IMPORTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 13?(S=SIM/N=NÃO), VALOR PADRÃO = N
PERM_MARC_ITEM_DEVOLPERMITE MARCAR ITEM INCONSISTENTE PARA DEVOLUÇÃO:S/N
PERM_PROD_BRINDE_TROCA_NFPERMITE RECEBER PRODUTO BRINDE OU TROCA EM QUALQUER NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO?S - SIM / N - NÃO (VALOR PADRÃO)
PMT_DESINT_NF_CONTRATO

PERMITE DESINTEGRAR NOTA FISCAL QUE FOI UTILIZADA NA APURAÇÃO DO CONTRATO DE FIDELIDADE?

ATENÇÃO: A NF NÃO FICARÁ MAIS DISPONÍVEL PARA APURAÇÃO E OS VALORES DA APURAÇÃO NÃO SERÃO REPROCESSADOS

S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO)
TIPO_GUIA_PERM_GERAR_FINANCQUAIS TIPOS DE NOTA PODERÃO GERAR DESCONTO FINANCEIRO.T:TODOS E S:APENAS NOTAS COM ICMS ST SEM DESTAQUE), DEFAULT: T
TPO_BLOQ_DESIT_NF_CUSTO_REPROC

INDIQUE O TIPO DE BLOQUEIO NA DESINTEGRAÇÃO DA NOTA.

ESTE PARÂMETRO SERÁ UTILIZADO NOS CASOS DE REPROCESSAMENTO DO CUSTOS APÓS A EMISSÃO DE TÍTULO OM AS DIVERGÊNCIAS ENTRE A NOTA E O PEDIDO.

B - BLOQUEIO/A - ADVERTÊNCIA(VALOR PADRÃO)
UTIL_ITEM_REMESSAINFORMA SE IRÁ HABILITAR OPÇÃO PARA UTILIZAR ITEM DE REMESSA.S-SIM/N-NÃO(PADRÃO)
UTIL_OCORR_PRE_DEFUTILIZA CONCEITO DE OCORRÊNCIA PRÉ DEFINIDA NO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL?S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO)
UTIL_PERC_RATEIO_CONHEC_TRANSP

INDICA SE UTILIZA PERCENTUAL DE RATEIO DO VALOR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

OBS: SOMENTE PARA O CÁLCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS

N-NÃO(PADRÃO)

S-SIM

VALID_DESINTEGRA_BLOCOKDEFINE TIPO VALIDAÇÃO PARA DESINTEGRAÇÃO DE NF JÁ INTEGRADA AO BLOCO K.

L - LIBERAR

B - BLOQUEAR (VALOR PADRÃO)

E - LIBERAR POR PERMISSÃO ESPECIAL

VERIFICA_AUTORI_PAG_TIT_FINANCINDICA SE BLOQUEIA DESINTEGRAR UMA NOTA SE O TITULO REFERENTE A ELA ESTIVER AUTORIZADO PARA PAGAMENTOS/N
VERIFICA_PROGR_TIT_FINANCVERIFICA SE TÍTULO ESTÁ PROGRAMADO PARA PAGAMENTO NO FINANCEIRO, QUANDO PARÂMETRO = S A NOTA NÃO SERÁ DESINTEGRADA SE O TITULO ESTIVER PROGRAMADO, QUANDO PARÂMETRO = N O TRATAMENTO NÃO SERÁ REALIZADOVALOR DEFAULT = N
VERIFICA_QUIT_TIT_FINANCVERIFICA SE HOUVE QUITAÇÃO DO TÍTULO NO FINANCEIRO, QUANDO PARÂMETRO = S A NOTA NÃO SERÁ DESINTEGRADA SE HOUVER QUITAÇÃO PARCIAL OU TOTAL, QUANDO PARÂMETRO = N O TRATAMENTO NÃO SERÁ REALIZADOVALOR DEFAULT = N
VISUALIZA_LOG_ALTERACOES_NFINDICA SE VISUALIZARÁ O LOG DE ALTERAÇÃO DE UMA NOTA FISCAL:

N-NÃO(PADRÃO)

S-SIM

VISU_APUR_CONTR_FIDELVISUALIZA APURAÇÃO DE CONTRATO DE FIDELIDADE REF. A NOTA FISCAL INTEGRADA ?S-SIM/N-NÃO(PADRÃO)


(aviso) O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

  • Necessário ter permissão na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida.
  • A Nota Fiscal deverá estar integrada no sistema para que a mesma possa ser encontrada na aplicação.

Pré-Requisitos técnicos

Não há.

Passo a Passo 

Consultar NF Recebida

Para consultar uma Nota Fiscal é possível utilizar os seguintes filtros:

  • Empresa;
  • Série da NF;
  • Número da NF;
  • Código do Fornecedor;
  • Data de Recebimento;
  • Data de Entrada;
  • Data de Emissão;
  • Data de Saída;
  • Carga de recebimento.

Imagem 1 – Consulta Nota Fiscal Recebida

Após informar os filtros desejados, clique no botão Selecionar - <F8> para realizar a pesquisa.

Também é possível pesquisar uma Nota Fiscal clicando no botão Visualizar em tabela - <F7> .

Os itens da nota serão exibidos, conforme imagem abaixo.

Imagem 2 – Consulta Nota Fiscal Recebida

Tributação do Produto

Ao clicar duas vezes sobre o item, serão exibidos os dados da tributação de acordo com a Nota Fiscal selecionada.

Imagem 3 – Consulta Nota Fiscal Recebida > Tributação do Produto

Impostos e Descontos

Os valores de impostos e descontos aplicados à Nota Fiscal serão exibidos conforme imagem abaixo.

Imagem 4 – Consulta Nota Fiscal Recebida


Atenção!

Os valores de impostos e descontos nem sempre correspondem aos valores aplicados no momento em que a Nota Fiscal foi recebida.

Se houve qualquer alteração na tributação, mesmo após a nota ser recebida, os dados exibidos serão os da tributação já alterada, e não das configurações em que a nota foi recebida.


Pedidos NF

O botão Pedidos NF retorna todos os itens da Nota Fiscal que possuem pedido vinculado.

No exemplo abaixo é possível visualizar uma Nota Fiscal com item, entretanto na aplicação não é apresentado pedido vinculado.

Imagem 5 - Consulta Nota Fiscal Recebida

Ao clicar no botão Pedidos NF se torna possível verificar que a Nota Fiscal possuí pedido vinculado.

Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal Recebida > Pedidos ref. a Nota Fiscal de Entrada

Ademais, no exemplo abaixo é possível ver uma Nota Fiscal que possuí item, mas esse não tem pedido vinculado, verificado por meio do botão Pedidos NF.

Imagem 7 - Consulta Nota Fiscal Recebida > Pedidos ref. a Nota Fiscal de Entrada


Dica: Associar pedido ao item da Nota Fiscal

Para saber como associar pedido ao item, acesse a documentação.

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.
Tipo de produtoERP
Sistema OperacionalWindows Desktop
PlataformaDesktop
NavegadorN/A (não se aplica)
Utilização/ExperiênciaAplicações Desktop em geral

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

AçãoDescrição
Importar NF-e - MAX5014Gerar o recebimento da nota fiscal eletrônica por meio da importação do XML.
Digitar Nota Fiscal - MAX0096ADigitar uma nota fiscal no sistema.
Desintegrar Nota Fiscal - MAX0100Desintegrar uma nota fiscal que teve entrada incorreta.

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

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Service packDocumentação