TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Versão antiga 14

changes.mady.by.user Thais Amancio de Oliveira

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Nova versão 15

changes.mady.by.user Thais Amancio de Oliveira

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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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No caso do CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico – modelos 57 ), foram criadas novas regras de layout e validação para contemplar esses tributos.

📌 Prazos de Implantação:

    • Disponível em Homologação: julho/2025

    • Disponível em Produção: 06/10/2025 (opcional)

    • Obrigatório: 05/01/2026


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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

Impactos no ERP

Os clientes que utilizam emissão de CTe deverão:

  • Informar os dados de IBS/CBS no grupo de impostos do CTe.
  • Adequar cadastros fiscais para contemplar os novos códigos de CST e Classificação Tributária (cClassTrib).
  • Atentar-se às novas validações da SEFAZ para evitar rejeições.

Pré-Requisitos técnicos

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  • O sistema deve estar atualizado com a liberação do novo layout de XML, conforme indicado no documento técnico, em Requisito de versões. Veja o documento técnico aqui: DSUPFISAPU-16186 DT Nota Técnica 2025.001 Versão 1.07 - CTe modelo 57O usuário deverá conferir se o cálculo está correto na emissão do documento no módulo DocumentosTransporte.
  • Caso o cliente deseje realizar os cálculos dos novos impostos no documento fiscal, é necessário existir o cadastro prévio de Cenários Tributados, no Módulo Fiscal Web > Configurador de Cenários Tributados, específico para esse tipo de operação.
    • O Configurador de Cenários Tributados deverá ser ativado de Homologação para Produção.
  • O usuário deverá conferir se o cálculo está correto na emissão do documento no módulo DocumentosTransporte.

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Passo a Passo 

Deck of Cards
idVisão Geral
tabLocationleft
Card
defaulttrue
labelFluxo

Fluxo

O processo de cálculo dos tributos IBS, CBS e IS utiliza o Configurador de Cenários Tributários como base. Nele, o usuário cadastra os cenários aplicáveis às suas operações.
Necessário vincular o produto cadastrado como Frete em um Cenário de IBS, CBS e IS.
A partir dessas definições, os módulos de Documentos de Transporte consultam as configurações cadastradas para realizar a emissão dos documentos eletrônicos, conforme as parametrizações vigentes.


Nota
titleConheça o Configurador de Cenários Tributários.

 

Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=8WlT8wMtJsE

Card
defaulttrue
labelIntegrações

🔹 Módulo Documentos de transporte

    • Os valores dos novos impostos são calculados e gerados automaticamente na geração do CTRC, com base no retorno recebido do Configurador de Cenários Tributários.

🔹 Documentos Eletrônicos

    • Responsável pela leitura das novas informações geradas pelos módulos anteriores e envio das informações para NDD, para emissão do XML.

🔹Integração com a NDD

        • A NDD consome o conteúdo CLOB gerado pelo módulo Documentos Eletrônicos.

        • Realiza a conversão do conteúdo para o layout XML conforme as regras da NT 2025.001 v1.07.

        • Efetua a comunicação com a SEFAZ para emissão e autorização dos documentos fiscais (NF-e/NFC-e) com os tributos atualizados.

❓ O que fazer em caso de Rejeição de Documentos Eletrônicos?

  1. Avaliar o documento eletrônico rejeitado

    • Verifique as informações operacionais geradas, como:

      • CST/cCLASSTRIB

      • Valores dos novos impostos (IBS, CBS, IS)

  2. Validar o Cenário Tributário utilizado

    • Consulte o cenário cadastrado no Configurador de Cenários Tributários.

    • Confirme se as parametrizações estão conforme as regras da Reforma Tributária.

    • Exemplo: O produto que causou a rejeição está enquadrado no cenário adequado, conforme as regras da Reforma tributária?

  3. Corrigir as parametrizações

    • Ajuste o cenário tributário para refletir corretamente a regra aplicável.

    • Após a correção, as próximas emissões deverão ocorrer sem rejeições.

🔹 Módulo Fiscal

    • O modulo Fiscal, recebe automaticamente o Conhecimento de transporte emitida eletronicamente (CT-e) e, em seguida, realiza as escriturações fiscais e contábeis necessárias, conforme a legislação vigente.

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