Histórico da Página

01.

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Objetivo y Alcance

Este documento detalha o funcionamento do Reforma Tributária - Configurações Mínimas, o mecanismo de validação automática responsável por auditar as configurações da Reforma Tributária. O foco é garantir a conformidade fiscal e evitar erros no cálculo e na escrituração.detalla el funcionamiento de la Reforma Tributaria - Configuraciones Mínimas, el mecanismo de validación automática responsable de auditar las configuraciones de la Reforma Tributaria. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento fiscal y evitar errores en el cálculo y en el registro electrónico.

El validador asegura que las premisas básicas para el cálculo del IBS y de la CBS se cumplan antes de que el sistema inicie procesamientos fiscales O validador assegura que as premissas básicas para o cálculo do IBS e da CBS estejam atendidas antes que o sistema inicie processamentos fiscais críticos.

02.

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Tributos Monitoreados

O diagnóstico foca nos El diagnóstico se centra en los siguientes tributos pilares da Reforma Tributária listados abaixode la Reforma Tributaria:

03.

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Visualización del Resultado

A interface da La interfaz de la Central de Diagnóstico foi projetada para oferecer uma visão clara e imediata da saúde fiscal da sua filial com relação a reforma tributaria. Os resultados são apresentados em um painel interativo que categoriza os tributos e aponta a causa raiz de qualquer inconsistência.

Estrutura do Painel

ha sido diseñada para ofrecer una visión clara e inmediata de la salud fiscal de su sucursal con relación a la reforma tributaria. Los resultados se presentan en un panel interactivo que categoriza los tributos y señala la causa raíz de cualquier inconsistencia.

Estructura del Panel

Al acceder a la central, el usuario visualizará una grid que contiene el estado detallado para el IBS (000060) y la Ao acessar a central, o usuário visualizará uma grade contendo o status detalhado para o IBS (000060) e a CBS (000062).

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Leyenda de Indicadores

O El sistema utiliza um un código de cores colores tipo "semáforo" para facilitar a interpretaçãola interpretación:

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Detalles de los componentes (Grid)

Para cada tributo monitorado, a visualização exibe colunas monitoreado, la visualización muestra columnas específicas que ajudam a isolar o erroayudan a aislar el error:

1. ID do Tributodel tributo: Identifica si el error se o erro é no IBS Estadual ou na encuentra en el IBS Estatal o en la CBS Federal.
2. Mensagem Mensaje de Status: Exibe uma descrição curta do estatus: Muestra una descripción corta del problema (exej: "Regra não aprovada" ou Regla no aprobada" o "cClassTrib ausente").
3. Detalhes: Ao clicar no ícone de lupa ou detalhamento, o sistema abre uma janela flutuante listando exatamente o que precisa de intervençãoDetalles: Al hacer clic en el icono de lupa o de detalle, el sistema abre una ventana flotante enumerando exactamente lo que necesita intervención.

🔴 Resultado que precisa necesita de atençãoatención

🟢 Resultado positivo:

04.

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Criterios de

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Validación (

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Reglas de

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Auditoría)

Para que o status do tributo seja considerado el estatus del tributo se considere Válido, o el sistema verifica três condições obrigatórias simultaneamentetres condiciones obligatorias simultáneamente.

1.

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Existencia de

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reglas

• 🔍 O que é validado: O Qué se valida: El sistema verifica se si existe ao menos uma regra tributária cadastrada e vinculada aos por lo menos una regla tributaria registrada y vinculada a los tributos 000060 (IBS) ou o 000062 (CBS) na filial atualen la sucursal actual.

• ⚠️ Impacto: Sem regras Sin reglas, o el tributo não no será calculado pelo por el motor de cálculo.

• 📚 Como corrigir: É necessário realizar a carga ou cadastro manual das regras.

  📖 Consulte a Documentação: Carga Automática dos Tributos IBS e CBS

  Cómo corregir: Es necesario realizar la carga o registro manual de las reglas.

  📖 📖 Consulte la documentación: Carga Automática de los Tributos IBS y CBS

• 🛠️Dónde corregir: 
  • Registro de regla
  🛠️Onde corrigir: 
  • Cadastro de Regra de cálculo

2.

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Estatus de

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aprobación

• 🔍 O que é validado: Verifica se o status da regra Qué se valida: Verifica si el estatus de la regla permite o cálculo. O El sistema considera:

  • 1 - Em testeEn prueba

  • 2 - AprovadaAprobada (Status Estatus esperado para validaçãovalidación)

• ⚠️ Impacto: Sem regras aprovadas, o tributo é ignorado pelo Sin reglas aprobadas, el tributo queda ignorado por el motor de cálculo.

• 📚 Como corrigir: Altere o status da regra para "Aprovada" após a conclusão dos testes.

  📖 Consulte a Documentação: Aprovação de Regras Tributárias

  Cómo corregir: Modifique el estatus de la regla a "Aprobada" después de finalizar las pruebas.

  📖 📖 Consulte la documentación: Aprobación de reglas tributarias

• 🛠️Dónde corregir: 
  • Registro de regla
  🛠️Onde corrigir: 
  • Cadastro de Regra de cálculo

3.

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Clasificación Tributaria

• 🔍 O que é validado: Verifica se a regra tributária Qué se valida: Verifica si la regla tributaria está vinculada a um un Código de Escrituração Registro (CJ2) que possui o campo Classificação Tributária tiene campo Clasificación Tributaria (cClassTrib) preenchidoinformada.

• ⚠️ Impacto: Para a la Reforma Tributária do Consumo é obrigatório um vínculo do cClassTrib para uma Regra de IBS ou Tributaria del Consumo es obligatorio un vínculo del cClassTrib para una Regla de IBS o CBS.

• 📚 Como corrigir: Preencha a classificação tributária no cadastro de Códigos de Escrituração vinculado à regra.

  📖 Consulte a Documentação: Classificação Tributária

  Cómo corregir: Complete la clasificación tributaria en el registro de códigos de registro vinculado a la regla.

  📖 📖 Consulte la documentación: Clasificación tributaria

• 🛠️Dónde corregir: 
  • Registro de regla
  🛠️Onde corrigir: 
  • Cadastro de Regra de cálculo

• • Cadastro de Regra de EscrituraçãoContabilización

05.

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Criterios de

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Validación (

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Reglas de

...

Auditoría)

Ao executar o diagnóstico na Central, os seguintes estados podem ser apresentadosAl ejecutar el diagnóstico en la Central, se pueden presentar los siguientes estados:

🟢 Status: OK

• CondiçãoCondición: O El tributo possui regrastiene reglas, está em status de produção e possui classificação tributária en estatus de producción y tiene clasificación tributaria vinculada.
• ConclusãoConclusión: O ambiente El entorno está apto para el cálculo e escrituraçãoy registro.

🔴

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Estatus:

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PENDIENTE

Ocurre si cualquier una de las siguientes condiciones es verdadera:

1. Sin Reglas: El cálculo se dejará en cero

Ocorre se qualquer uma das condições abaixo for verdadeira:

1. Sem Regras: O cálculo será zerado/inexistente.

2. Não em Produção: Risco de o cálculo não ocorrer em ambiente produtivo.

3. No en Producción: Riesgo de que el cálculo no ocurra en entorno productivo.
4. Sin clasificación: Riesgo fiscal alto (error en la entrega de obligaciones al gobiernoSem Classificação: Risco fiscal alto (erro na entrega de obrigações ao governo).

06. Checklist de

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corrección de

...

errores

Utilize Utilice este roteiro passo a passo caso o diagnóstico do procedimiento paso a paso si el diagnóstico del IBS (000060) ou o CBS (000062) aponte inconsistênciasindique inconsistencias.

1. Problema: "

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Reglas no encontradas"

O sistema não identificou regras El sistema no identificó reglas de cálculo cadastradas registradas para o tributo na filial atualel tributo en la sucursal actual.

• [ ] Verifique se está logado na Filial correta.si está conectado en la Sucursal
• [ ] Acesse o Acceda al Configurador de Tributos.
• [ ] É necessário Es necesario realizar a la carga dos de los tributos ou o cadastro el registro manual.
• [ ] Ação Acción recomendada: Siga o procedimento el procedimiento de carga automática descrito no link abaixoen el siguiente enlace.

📖

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Formulario: Carga Automática

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de los Tributos IBS

...

y CBS

2. Problema: "

...

Regla no aprobada"

As regras existem, mas o status atual impede o cálculo efetivo (estão "Em testeLas reglas existen, pero el estatus actual impide el cálculo efectivo (están "En prueba").

• [ ] Localize a Regra Tributária vinculada ao IBS ou Ubique la Regla Tributaria vinculada al IBS o CBS.
• [ ] Verifique o el campo de Status Estatus.
• [ ] Identifique se si está como "1 - Em testeEn prueba".
• [ ] Altere o status para Modifique el estatus a "2 - AprovadaAprobada" para habilitar o el cálculo.

📖

...

Formulario:

...

Aprobación de

...

Reglas Tributarias

3. Problema: "Falta

...

la cumplimentación del cClassTrib"

A regra La regla está aprovadaaprobada, mas o pero el Código de Escrituração vinculado não possui a Classificação Tributária obrigatória para a Registro vinculado no tiene la clasificación tributaria obligatoria para la Reforma.

• [ ] Na regra do impostoEn la regla del impuesto, identifique o el Código de Escrituração utilizado.Registro
• [ ] Acesse o cadastro Acceda al registro de Códigos de EscrituraçãoRegistro.
• [ ] Edite o el registro correspondentecorrespondiente.
• [ ] Preencha o campo Classificação Tributária Informe el campo Clasificación Tributaria (cClassTrib).

📖

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Formulario: Configuración de la Clasificación Tributaria

07.

...

Cómo revalidar las modificaciones

Después de realizar los ajustes en la Configuración de Tributos o en los Códigos de Registro, es necesario forzar una nueva lectura de los datos por medio del validador.

🔄 Después de las correcciones:

1. Vuelva a la Central de Diagnóstico.

2. En la pantalla de la Central de Diagnóstico, busque la opción "Actualizar" o

Após realizar os ajustes no Configurador de Tributos ou nos Códigos de Escrituração, é necessário forçar uma nova leitura dos dados pelo validador.

🔄 Após as correções:

1. Retorne à Central de Diagnóstico.

2. Na tela da Central de Diagnóstico, localize o botão "Atualizar" ou "Revalidar".

3. Confirme se os si los indicadores de IBS e y CBS mudaram para cambiaron a Verde (OK) 🟢.

08. Perguntas Frequentes (FAQ) - Validação IBS/CBS

Esta seção aborda as dúvidas mais comuns encontradas durante a configuração e validação dos tributos da Reforma Tributária (000060 e 000062).

1. Configurei a regra na Matriz, porque é que a Filial continua com erro?

R: A validação é baseada no isolamento de dados por Filial. Devido à autonomia de estados e municípios no IBS, as regras podem variar. O diagnóstico exige que cada filial tenha sua configuração validada individualmente para garantir que não haverá falha no faturamento local.

💡 Dica: Utilize a Carga Automática dos Tributos para agilizar este processo.

2. O campo "Classificação Tributária" (cClassTrib) é mesmo obrigatório?

R: Sim, por força de lei. Embora o preenchimento possa ser facultativo em alguns ambientes de teste ou não gerar rejeição imediata em todas as Notas Técnicas de transição, a legislação vigente (LC 245/2024 e complementares) estabelece que a classificação é indispensável para a conformidade fiscal.

• A partir de 2026: A reclassificação correta via cClassTrib será o que definirá se a sua operação tem direito a alíquotas reduzidas, regimes diferenciados ou crédito presumido.

• Risco: O não preenchimento impede o cálculo correto do "IVA Dual" e impossibilita a entrega das obrigações acessórias, sujeitando a empresa a autuações.

📖 Ver documentação sobre Classificação Tributária

3. Posso deixar a regra com status "1 - Em teste"?

R: Não, se o objetivo for o cálculo efetivo. Enquanto o status for "1 - Em teste", a regra serve apenas para simulações e não é considerada pelo motor de cálculo principal. Para que o tributo seja calculado e escriturado corretamente, o status deve ser alterado para "2 - Aprovada".

⚠️ Impacto: Sem regras aprovadas, o tributo é ignorado.

4. Onde encontro os códigos para preencher a Classificação Tributária?

R: Os códigos oficiais são mantidos e atualizados nos portais nacionais de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e). Você pode encontrá-los em:

08. Preguntas Frecuentes (FAQ) - Validación IBS/CBS

Esta sección aborda las dudas más comunes encontradas durante la configuración y validación de los tributos de la Reforma Tributaria (000060 y 000062).

1. Configuré la regla en la Matriz, ¿porque la Sucursal continúa con error?

R: La validación se basa en el aislamiento de datos por Sucursal. Debido a la autonomía de estados y municipios en el IBS, las reglas pueden variar. El diagnóstico exige que cada sucursal tenga su configuración validada individualmente para garantizar que no habrá falla en la facturación local.

💡 Sugerencia: Utilice la Carga Automática de los Tributos para agilizar este proceso.

2. ¿El campo "Clasificación Tributaria" (cClassTrib) es realmente obligatorio?

R: Sí, por imperativo de ley. Aunque la cumplimentación pueda ser facultativa en algunos entornos de prueba o no genere un rechazo inmediato en todas las Notas Técnicas de transición, la legislación vigente (LC 245/2024 y complementarias) establece que la clasificación es indispensable para el cumplimiento fiscal (o conformidad fiscal).

• A partir de 2026: La reclasificación correcta vía cClassTrib será lo que definirá si su operación tiene derecho a alícuotas reducidas, regímenes diferenciados o crédito estimado.
• Riesgo: La omisión de este dato impide el cálculo correcto del "IVA Dual" e imposibilita la entrega de las obligaciones accesorias, sujetando a la empresa a sanciones o multas fiscales.

📖 Vea documentación sobre Clasificación Tributaria

3. ¿Puedo dejar la regla con estatus "1 - En prueba"?

R: No, si el objetivo es el cálculo efectivo. Mientras el estatus sea "1 - En prueba", la regla sirve solamente para simulaciones y no es  considerada por el motor de cálculo principal. Para que el tributo se calcule y registre correctamente, el estatus se debe modificar a "2 - Aprobada".

⚠️ Impacto: Sin reglas aprobadas, el tributo se ignora.

4. ¿Dónde encuentro los códigos para completar la Clasificación Tributaria?

R: Los códigos oficiales se mantienen y actualizan en los portales nacionales de Documentos Fiscales Electrónicos (e-DF). Se pueden encontrar en:

• Portal Nacional de la e-Fact: En la solapa "Documentos" > "Diversos", donde se pone a disposición la Tabla de Clasificación Tributaria del IBS y de la CBS en formato .txt o Portal Nacional da NF-e: Na aba "Documentos" > "Diversos", onde é disponibilizada a Tabela de Classificação Tributária do IBS e da CBS em formato .txt ou .pdf.
• Portal SVRS (Sefaz Virtual RS): Através do A través del Portal de Conformidade Conformidad Fácil, que oferece uma consulta interativa e online dos códigos de classificação e suas respectivas alíquotas de IBS e CBS.ofrece una consulta interactiva y en línea de los códigos de clasificación y sus respectivas alícuotas de IBS y CBS.
• Sugerencia: Debido a la complexidad Dica: Devido à complexidade (como códigos para setores sectores de hotelariahotelería, bares, transporte, etc.), a escolha do código deve la selección del código debe ser validada pelo seu por su departamento fiscal ou contabilidadeo contabilidad.

5.

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Realicé las correcciones en la Configuración, pero el diagnóstico mantiene el error. ¿Porqué?

R: O diagnóstico não é atualizado em tempo real. Após gravar as alterações no cadastro de Regras ou Códigos de Escrituração, deve regressar ao ecrã da Central de Diagnóstico e clicar na opção "Atualizar" ou El diagnóstico no se actualiza en tiempo real. Después de grabar los cambios en el registro de Reglas o Códigos de Registro, debe volver a la pantalla de la Central de Diagnóstico y hacer clic en la opción "Actualizar" o "Revalidar" para que o sistema processe os novos dadosel sistema procese los nuevos datos.

6.

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El IBS (000060)

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y la CBS (000062)

...

comparten la misma configuración?

R: Elas partilham a mesma Classificação Tributária Estas comparten la misma Clasificación Tributaria (cClassTrib), mas são pero son tributos distintos.

• Conceito Concepto de IVA Dual: O El cClassTrib é o es el código "mestrePrincipal" que define como aquela mercadoria ou serviço é tratado. Uma vez que você define um código (exdicha mercadería o servicio se trata. Una vez que se define un código (ej: 011001), o sistema consulta nessa classificação qual é a redução para o IBS (Estadual/Municipal) e qual é para a el sistema consulta en esta clasificación la reducción que corresponde al IBS (Estatal/Municipal) y la que corresponde al CBS (Federal).