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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

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InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

  1. Tela Sistema
  2. Tela EFD Contribuições
    1. Guia Geral
    2. Guia Regimes 
    3. Guia Outros
    4. Guia Log Erro
  3. Tela Registros Fiscais
    1. Guia Consolidado por CST
    2. Guia Consolidado Por CST/Alíquota/Bloco
  4. Tela Apuração PIS/COFINS
    1. Guia Consolidação da Contribuição
    2. Guia Demonstrativo dos Créditos
    3. Guia Consolidação da Contribuição
  5. Apuração de PIS/COFINS
  6. Saldos de Créditos
  7. Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS


01.
Âncora
VisaoGeral
VisaoGeral
VISÃO GERAL

A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

A periodicidade de apresentação do arquivo da EFD-Contribuições é mensal, devendo ser transmitido, após a sua validação e assinatura digital, até o 10º (décimo) dia útil do segundo mês subsequente ao de referência da escrituração.

Este documento visa dar orientações operacionais aos usuários finais para a geração do arquivo, a fim de possibilitar o cumprimento da obrigação acessória.

02.
Âncora
TelaSistema
TelaSistema
TELA SISTEMA

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Arquivos Fiscais” > “Arquivos Federais” > “SPED Contribuições” > “EFD Contribuições”, conforme imagem a seguir.

Image Added



03.
Âncora
TelaEFDContr
TelaEFDContr
TELA EFD CONTRIBUIÇÕES

As opções para geração do EFD Contribuições estão distribuídos em guias separadas. Destacam-se abaixo as guias e suas finalidades:


Âncora
GuiaGeral
GuiaGeral
Guia Geral   

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AçãoDescrição
Período da GeraçãoInformar o mês da geração do arquivo
Tipo de EscrituraçãoEscolher o tipo conforme declaração está sendo gerada: 0 - Original ou 1 - Retificadora
Natureza da EmpresaEscolher a natureza que a empresa se enquadra: 00 - Sociedade empresária em geral; 01 - Sociedade cooperativa; 03 - PJ em geral participante de SCP como sócia ostensiva;  04 - Soc. cooperativa partic. SCP como sócia ostensiva; 05 - Sociedade em Conta de Participação - SCP.
Atividade da EmpresaEscolher a opção de acordo com a atividade da empresa: 0 - Industrial ou equiparado a industrial;  1 - Prestador de serviços;  2 - Atividade de comércio;  3 - Atividade financeira;  4 - Atividade imobiliária; 9 - Outros.
Inscrição no SUFRAMAInformar a inscrição caso a empresa tenha necessidade
N° Recibo Escrituração AnteriorQuando for gerar com o tipo de escrituração "Retificadora" é obrigatório informar o Número do Recibo da Escrituração anterior
Situação EspecialEscolher uma das opções conforme a declaração a ser gerada: 0 - Abertura; 1 - Cisão; 2 - Fusão; 3 - Incorporação; 4 – Encerramento
ConsolidadoQuando tiver matriz e filiais deverá escolher o arquivo a ser consolidado
Consolidado de SCPQuando tiver matriz e SCP, escolher o arquivo Consolidado de SCP
Natureza da Conta/Subgrupo de Contas (Reg.0500)
Caminho do ArquivoEscolher o local para salvar o arquivo, Preenchimento obrigatório


Âncora
GuiaRegime
GuiaRegime
Guia Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito

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AçãoDescrição

Código indicador da incidência tributária no período

Escolher Código Indicador conforme a empresa se enquadra: 1 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo; 2 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo; 3 – Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.

Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não-cumulativo

1 – Método de Apropriação Direta;

2 – Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)

Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período

1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica

2 – Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto)


Âncora
GuiaOutros
GuiaOutros
Guia Outros

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AçãoDescrição
Versão do PVAA partir da versão 2.10
Gerar Registros de Receita somente de Lançamentos com CST TributadosGerar o arquivo deixando checkbox "desmarcado", se marcar levará somente as  CST's Tributados
Gerar Registros de Crédito somente de Lançamentos com CST TributadosGerar o arquivo com o checkbox "marcado", se desmarcado levará também as CST 's não tributados
Gerar todos o Registros de Apuração(Bloco M)Deverá gerar o arquivo com o checkbox "marcado" para levar todos os registros tributados e não tributados
Gerar Registro 0900O Registro 0900 é de escrituração obrigatória e o checkbox deverá ser "marcado" sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega .
Gerar Registros (F120/F130)O checkbox deverá estar "marcado" para levar as informações relacionadas aos créditos do ativo imobilizado, encargos de depreciações e amortizações.
Escriturar CFe de forma consolidada por Equipamento SAT (C860 e C870)Marcar o checkbox para levar a escrituração consolidada dos Cupons Eletrônicos (SAT)
Gerar para Empresa InativaMarcar o checkbox quando for geração de arquivo  sem movimentações.
Informação Complementar (Reg. 120)

Para habilitar a Informação Complementar deverá ser marcado o checkbox "Gerar para Empresa Inativa". Que habilitara em qual das situações a escrituração se enquadra, para o período em referência, conforme os indicadores abaixo:

01 - Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ
02 - Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas
03 - Pessoa jurídica inativa
04 - Pessoa jurídica em geral, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos
05 - Sociedade em Conta de Participação - SCP, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não)
ou de créditos
06 - Sociedade Cooperativa, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos
07 - Escrituração decorrente de incorporação, fusão ou cisão, sem operações geradoras de receitas (tributáveis ou
não) ou de créditos
99 - Demais hipóteses de dispensa de escrituração, relacionadas no art. 5º, da IN RFB nº 1.252, de 2012 

Indicador da Escrituração

Referente a cupons Fiscais ECF: 1-Consolidação das operações por ECF (C490); 2-Registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400) 


Âncora
GuiaLogErro
GuiaLogErro
Guia Log Erro - Mensagens na Geração do Arquivo (para Suporte a Geração)

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AçãoDescrição
Log ErroSerá gerada mensagem de erro caso tenha alguma informação errada nos lançamentos das notas e/ou cadastros.
Salvar Log Erro Escolher local para salvar o log  caso haja necessidade de suporte para correção do erro.


04.

Âncora
TelaRegFisc
TelaRegFisc
TELA REGISTROS FISCAIS

Âncora
GuiaConsCST
GuiaConsCST
Guia Consolidado Por CST

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CampoDescrição
Período da GeraçãoInformar o período de geração do arquivo na guia geral
Consolidado Por CSTRelatório Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST


Âncora
GuiaConsCSTAliBl
GuiaConsCSTAliBl
Guia Consolidado Por CST/Alíquota/Bloco

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CampoDescrição
Período da GeraçãoInformar o período de geração do arquivo na guia geral
Consolidado Por CST/Aliquota/BlocoRelatório Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST, Alíquotas e Bloco

05.
Âncora
TelaApurPisCof
TelaApurPisCof
TELA APURAÇÃO PIS/COFINS

Âncora
GuiaConsContr
GuiaConsContr
Guia Consolidação da Contribuição

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Âncora
GuiaDemonsCred
GuiaDemonsCred
Guia Demonstrativo dos Créditos

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AçãoDescrição
Período da GeraçãoInformar o período de geração do arquivo na guia geral
Consolidação da ContribuiçãoRelatório da Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS do período (Registros M200 e M600)
Demonstrativo dos CréditosRelatório Demonstração dos Créditos Apurados no Período


06.
Âncora
ApurPisCofins
ApurPisCofins
APURAÇÃO DE PIS/COFINS

07.
Âncora
SalCred
SalCred
SALDOS DE CRÉDITOS

08.  
Âncora
ContrSalRet
ContrSalRet
CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÕES DE PIS E COFINS 

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