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Producto: | Microsiga Protheus® | Versões|
Versiones: | a A partir | da de 12.1.33 |
Funcionalidad: | Configurador dos TributosConfiguración de los tributos |
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VISÃO GERAL
Nesse documento demonstraremos a configuração via Configurador de Tributos para se emitir uma Nota Fiscal de Entrada, onde são adquiridas mercadorias em que o ICMS-ST foi recolhido anteriormente e precisa demonstrar na geração do arquivo da Nova Gia/SP e Sped Fiscal os valores conforme manual da Portaria CAT66/2018, conforme o Cenário 1:
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VISIÓN GENERAL
En este documento mostraremos la Configuración de tributos para emitir una Factura de Entrada, cuando se adquieran bienes en los que ICMS-ST se pagó previamente y necesita mostrar en la generación del expediente Nova Gia/SP y Tax SPED los valores según el manual de la Resolución CAT66/2018, según el escenario 1:
Venta con retención de ICMS-ST y posterior reventa según el manual CAT 66/2018, el valor de ICMS-ST reportado en el campo D1_ICMSNDES (valor de ICMS-ST
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pagado previamente) debe deducirse el valor de ICMS
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en otros casos y el valor de ICMS-ST
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presentado en las observaciones del Libro Fiscal.
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CONFIGURACIONES
O módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse o menu Atualizações acceda al menú Actualizaciones > Facilitadores > Configurador Configuración de Tributostributos.
É necessário conferir e realizar alguns cadastros Es necesario verificar y realizar algunos registros para que o cálculo seja realizado pelo Configurador.
Nesse conceito cadastraremos o tributo relativo ao ICMS Próprio que terá a dedução do el cálculo se realice por medio de la Configuración.
En este concepto registraremos el impuesto relacionado con el ICMS propio que tendrá la deducción del valor de ICMS-ST recolhido anteriormente pagado previamente descontado do del valor de ICMS escriturado-registrado.
| Dica | ||
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O termo El término Legado citado em alguns pontos do documento se refere ao cálculo realizado pela citado en algunos puntos del documento, se refiere al cálculo realizado por el TES. |
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Registros
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Registro de
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Clique na Pasta Regras Fiscais em seguida clique na Pasta Cadastros
Primeiro cadastro a ser verificado é o cadastro de Tributo. Este cadastro vem com uma carga inicial que contém os tributos que são calculados pelo legado. Havendo necessidade de incluir algum tributo que não conste na lista, basta cadastrar.
Para realizar o cadastro de algum tributo, basta preencher os campos abaixo.
Tributo: Neste campo deverá ser informado o nome ou sigla para identificação do tributo;
tributos
Haga clic en la carpeta Reglas fiscales, enseguida haga clic en la carpeta Registros.
El primer registro que se verificará es el registro de tributo. Este registro viene con una carga inicial que contiene los tributos que se calculan por el legado. Si es necesario incluir algún tributo que no conste en la lista, simplemente regístrelo.
Para realizar el registro de algún tributo, simplemente complete los siguientes campos:
Tributo: En este campo debe informarse el nombre o sigla para identificación del tributo.
Descripción: Campo para describir el nombre del tributo para facilitar la identificación.
Esfera: Determina la esfera tributaria del tributo, cuyas opciones son 1 - Federal 2 - Estatal/Prov/Reg 3 - Municipal.
Clase: Identifica la clase tributaria, es decir, si es 1 - Impuesto 2 - Aporte 3 - Fondo 4 - Tasa.
Descrição: Campo para descrever o nome do tributo facilitando a identificação;
Esfera: Determina a esfera tributária do tributo, sendo as opções 1 - Federal 2 - Estadual 3 - Municipal;
Espécie: Identifica a espécie tributária, ou seja, se é 1 - Imposto 2 - Contribuição 3 - Fundo 4 - Taxa;
Id. Tributo: Este campo tem tiene como objetivo de vincular o el tributo genérico com o con el tributo conhecidoconocido.
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O campo El campo Id. Tributo Tributo realiza um un De Para /A de um un tributo genérico que possui tiene código aleatório definido pelo usuário com um tributo do legado, ou seja, ele vincula o tributo genérico com o tributo conhecido, para que seja possível recuperar o valor do tributo genérico nas obrigações acessórias. Sendo assim, este campo só deverá ser preenchido se houver necessidade de demonstrar o valor do tributo genérico em alguma obrigação acessória, como por exemplo SPED Fiscal. |
O exemplo abaixo demonstra o tributo já cadastrado no configurador, não é necessário seguir uma regra para a descrição, podendo ser utilizada a nomenclatura que facilita a identificação pelo cliente.
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Perfis
O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.
O sistema não traz uma carga inicial dos perfis, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada perfil para que o processo seja realizado com sucesso.
aleatorio definido por el usuario con un tributo del legado, es decir, este vincula el tributo genérico con el tributo conocido, para poder recuperar el valor del tributo genérico en las obligaciones adicionales. De esta manera, este campo solo se debe informar si es necesario mostrar el valor del tributo genérico en alguna obligación adicional, como por ejemplo SPED Fiscal. |
El siguiente ejemplo muestra el impuesto ya registrado en la configuración, no es necesario seguir una regla para la descripción, y se puede utilizar la nomenclatura que facilite la identificación por parte del cliente.
Registro de tributo - ICMS Otros
Perfiles
El registro de Perfiles determina cuándo el tributo debe calcularse, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.
El sistema no trae una carga inicial de los perfiles, por ello, es necesario realizar el registro de cada perfil para que el proceso se realice con éxito.
Los perfiles registrados se vincularán a las reglas Os perfis cadastrados serão vinculados as regras de cálculo de cada tributo.
Para mais informações sobre os perfismás información sobre los perfiles, consulte o el documento de referência do configurador de referencia de la configuración de tributos:
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Registro de perfiles de la Configuración de tributos - Buenas prácticas
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Regras de Cálculo Documento Fiscal
O cadastro de Regras de Cálculo Documento Fiscal determina os cálculos que serão realizados através da Regra de Base de Cálculo, Regra de Alíquota, Regra de Escrituração e Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.
O sistema não traz uma carga inicial dessas regras, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada uma para que o processo seja realizado com sucesso.
Regra de Base de Cálculo
Para o cálculo em questão, pode ser utilizada a regra de base de cálculo de ICMS padrão.
Caso essa regra não esteja cadastrada, consulte o documento de referência para mais informações:
Reglas de cálculo documento fiscal
El registro de Reglas de cálculo documento fiscal determina los cálculos que se realizarán por medio de la Regla de base de cálculo, Regla de alícuota, Regla de registro y Regla de cálculo - Documentos fiscales.
El sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para se realice el proceso con éxito.
Regla de base de cálculo
Para dicho cálculo, se puede utilizar la regla de base de cálculo del ICMS estándar.
Si esta regla no está registrada, consulte el documento de referencia para obtener más información:
Registro de Regla Cadastro de Regra de Base de Cálculo - CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos - 12.1.33Cadastro
Registro de Regra regla de Base de Cálculo - CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos tributos - 12.1.22.10
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Regla de
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alícuota
Para o dicho cálculo em questão, pode ser utilizada a regra de alíquota de ICMS padrão.
Caso essa regra não esteja cadastrada, consulte o documento de referência para mais informações:
, se puede utilizar la regla de alícuota del ICMS estándar.
Si esta regla no está registrada, consulte el documento de referencia para obtener más información:
Registro de regla de alícuota - CFGTRIB - Configuración de tributos Cadastro de Regra de Alíquota - CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
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Regla de
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Neste cadastro será definido a forma que a nota será escriturada no livro.
Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar.
É a regra de escrituração que define a incidência do tributo e o CST utilizado. Para mais informações, consulte nosso documento de referência:
registro
En este registro se definirá la forma en que se registrará la factura.
Al igual que los registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee.
Es la regla de registro que define la incidencia del tributo y CST utilizado. Para más información, consulte nuestro documento de referencia:
Registro de regla de registro - CFGTRIB - Configuración de tributos Cadastro de Regra de Escrituração - CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
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Registro regla de
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registro - ICMS -
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Ejemplo:
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Regla de
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cálculo - Documentos
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No cadastro dessa regra iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos.
Assim como nos demais cadastrados não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deve ser realizado um cadastro por imposto pois será necessário vincular o tributo.
Para mais informações, consulte nosso documento de referência:
fiscales
En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por medio de la configuración de tributos.
Al igual que los otros registrados, no existen reglas para la descripción, o la forma de registro. Sin embargo, debe realizarse un registro por impuesto, porque será necesario vincular el tributo.
Para más información, consulte nuestro documento de referencia:
Registro de regla de cálculo de documentos fiscales - CFGTRIB - Configuración de tributos Cadastro de Regra de Cálculo de Documentos Fiscais - CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
Para o sistema realizar o que el sistema realice el cálculo sugerido neste en este documento, deverá ser utilizada a regra de escrituração recém cadastrada e editar o cálculo para o livro Isento/Outros, além dos demais passos que são necessários para o enquadramento da regra (perfis de produto, participante, operação e origem/destino). Conforme especificado anteriormente, as regras de base de cálculo e regra de alíquota a serem utilizadas não tem nenhuma particularidade.se debe utilizar la regla de contabilización recién registrada y editar el cálculo para el libro exento/otros, además de los otros pasos necesarios para el ajuste de la regla (perfiles de producto, participante, operación y origen/destino). Según se especificó anteriormente, las reglas de base de cálculo y la regla de alícuota que se utilizarán no tienen ninguna particularidad.
En el siguiente ejemplo, se cambiará el detalle de la fórmula de cálculo de la solapa Otros para deducir el valor de ICMS-ST previamente pagado No exemplo a seguir, o detalhamento da fórmula de cálculo da aba outros será alterado, para deduzir o Valor de ICMS-ST Recolhido Anteriormente (O:ALQ_ICMSST_REC_ANT) da de la base de cálculo do livro outrosdel libro Otros.
Portanto, teremos a Por lo tanto, tendremos la fórmula BAS:ICMOUT - O:VLR_ICMSST_REC_ANT sendo que e ICMOUT corresponde à regra a la regla de cálculo utilizada no exemploen el ejemplo.
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Registro Regla de cálculo de documentos fiscales - ICMS
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Otros
| Aviso |
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Os Los operandos referentes à a la base de cálculo, alíquota e alícuota y valor do del ICMS-ST Recolhido Anteriormente e do FECP Recolhido Anteriormente, serão consideradas somente no próprio previamente pagado y el FECP previamente recolectado serán considerados solo en el propio documento de entrada. Caso haja a necessidade de utilizar essas informações nos documentos de saída, deverá ser utilizado os operandos referentes ao ICMS-ST Recolhido Anteriormente (Última Aquisição) e ao FECP Recolhido Anteriormente (Última Aquisição). |
Inclusão da Nota Fiscal de Entrada
Si es necesario utilizar esta información en los documentos de salida, se deben utilizar los operandos que se refieren al ICMS-ST pagado anteriormente (última adquisición) y al FECP Pagado anteriormente (Última adquisición). |
Inclusión de la factura de entrada
Para deducir el ICMS-ST del libro Otros según la configuración mostrada anteriormente, es necesario incluir manualmente el valor de ICMS-ST anterior Para o sistema deduzir o ICMS-ST do livro Outros conforme a configuração demonstrada acima, é necessário informar manualmente o Valor de ICMS-ST Anterior (D1_ICMNDES), além da además de la base de cálculo do ICMS-ST Anterior anterior (D1_BASNDES) e da alíquota do y de la alícuota ICMS-ST Anterior anterior (D1_ALQNDES). Além disso, a operação deverá se enquadrar nos perfis utilizados para o tributo.
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Además, la operación debe ajustarse a los perfiles utilizados para el tributo.
Registros de cálculo
Release 12.1.33Até a release
Hasta la versión 12.1.,33, os lançamentos de apuração serão feitos somente pela las liberaciones de cálculo serán realizadas solo por el TES.
No exemplo abaixo, foram inseridos os En el siguiente ejemplo, los códigos de lançamento versión SP90090104 e SP90090278 na TES informada no y SP90090278 se han introducido en el TES informado en el documento de entrada:
Código de reflexo do lançamento reflejo del registro SP90090104, referente ao al ICMS Outros:
Código de reflexo do lançamento reflejo del registro SP90090278, referente ao relacionado al ICMS-ST Recolhido Anteriormentepagado anteriormente:
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Para manutenção dos códigos de reflexo conforme demonstrado acima, acesse a rotina Códigos de reflexo – Apuração de ICMS (FISA072).el mantenimiento de los códigos de reflejo como se muestra anteriormente, acceda a la rutina Códigos del ICMS FISA072). |
Comprobación por el informe del régimen de procesamiento de datos Demonstração pelo Relatório de Regime de Processamento de Dados (MATR930)
Ao Al consultar o relatório el informe MATR930, perceba como o valor do ICMS-ST Recolhido Anteriormente é destacado na coluna Observaçõestenga en cuenta cómo se resalta el valor del ICMS-ST pagado previamente en la columna Observaciones.
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TABLAS UTILIZADAS
Campo | DescriçãoDescripción | |
FE2 | Configurador Configuración de | Tributostributos |
LINKS RELACIONADOS
- CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos tributos - 12.1.33
- CFGTRIB - Configurador Configuración de tributosTributos
- Manual CAT 66/2018
Visão Geral
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