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Parâmetro da Natureza de Despesa (Módulo Orçamento):
O título deve possuir as devidas configurações neste parâmetro para ser corretamente vinculado ao registro R-4020.
Parâmetro da Empresa (Módulo Orçamento):
É necessário que a empresa esteja configurada corretamente na opção Geração da Data Base – Geração DIRF/EFD-Reinf, garantindo que o título seja gerado com a data correta na aplicação de geração do REINF.
Parâmetro PD – IND_CONSIDERA_DTAPAGTIT (Módulo Fiscal):
| Aviso |
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Para que os valores sejam considerados no REINF, ao escriturar o documento é necessário marcar o checkbox correspondente a cada imposto independentemente de haver valores informados sempre que o usuário precisar que esses tributos sejam enviados ao REINF. Caso não sejam marcados, os valores não serão incluídos na geração do REINF, conforme o exemplo abaixo.  Image Added
Imagem 01: Escrituração do título |
| Nota |
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Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Títulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção,Títulos escriturados apenas com Valor de Base,Títulos escriturados sem Valor de Base |
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| ids | Títulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção,Títulos escriturados apenas com Valor de Base,Títulos escriturados sem Valor de Base |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Títulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção |
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| A geração dos títulos que possuem valor de base e retenção permanece inalterada, sendo mantido o mesmo comportamento no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF.
 Imagem 0102: Título com natureza de despesa sem configuração para gerar valor agregado de PIS/COFINS/CSLL
Imagem 0203: Título com natureza de despesa configurada para gerar valor agregado de PIS/COFINS/CSLL
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Títulos escriturados apenas com Valor de Base |
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| Para os títulos que não possuem valor de base nem retenção escriturada, a geração no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF seguirá a escrituração do título; portanto, não serão gerados valores nas colunas de base correspondentes a cada imposto.
Imagem 0304: Título gerando valor de base nos impostos PIS/COFINS/CSLL
Imagem 0405: Título gerando valor de base agregado |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | Títulos escriturados sem Valor de Base |
|---|
| Para os títulos que não possuem valor de base nem retenção escriturada, a geração no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF seguirá a escrituração do título; portanto, não serão gerados valores nas colunas de base e retenção correspondentes a cada imposto.
Imagem 0506: Título com as colunas valor de Base PIS/COFINS/CSLL zeradas
Imagem 0607: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
A partir deste ajuste, a aplicação passa a gerar os valores conforme a escrituração. Dessa forma, caso algum imposto possua valor de base informado, a aplicação retornará esse valor na geração do REINF.
Imagem 0708: Título com as colunas de valor de base de PIS/COFINS/CSLL zeradas, e coluna de PIS com valor informado
| Aviso |
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Quando for utilizada uma natureza de despesa que gera agrupamento para PIS/COFINS/CSLL, se no título for informada base de apenas um dos impostos, essa base não será considerada. Isso ocorre porque, segundo a regra de geração de valor agregado, todos os três impostos devem possuir valor de base mínimo para que o agrupamento seja realizado. |
Imagem 0809: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
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Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.01.xxx 041 ou superior.
Se estiver na versão 25.07, atualizar para o service pack 25.07.xxx 016 ou superior.
06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA