TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Aviso
titleAviso

Para que os valores sejam considerados no REINF, ao escriturar o documento é necessário marcar os checkboxes correspondentes o checkbox correspondente a cada imposto independentemente de haver valores informados sempre que o usuário precisar que esses tributos sejam enviados ao REINF. Caso não sejam marcados, os valores não serão incluídos na geração do REINF, conforme o exemplo abaixo.

Imagem 01: Escrituração do título

Nota

Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta.

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Totvs custom tabs box
tabsTítulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção,Títulos escriturados apenas com Valor de Base,Títulos escriturados sem Valor de Base
idsTítulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção,Títulos escriturados apenas com Valor de Base,Títulos escriturados sem Valor de Base
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaTítulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção

A geração dos títulos que possuem valor de base e retenção permanece inalterada, sendo mantido o mesmo comportamento no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF.


Imagem 0102: Título com natureza de despesa sem configuração para gerar valor agregado de PIS/COFINS/CSLL


Imagem 0203: Título com natureza de despesa configurada para gerar valor agregado de PIS/COFINS/CSLL


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTítulos escriturados apenas com Valor de Base

Para os títulos que não possuem valor de base nem retenção escriturada, a geração no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF seguirá a escrituração do título; portanto, não serão gerados valores nas colunas de base correspondentes a cada imposto.


Imagem 0304: Título gerando valor de base nos impostos PIS/COFINS/CSLL


Imagem 0405: Título gerando valor de base agregado

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTítulos escriturados sem Valor de Base

Para os títulos que não possuem valor de base nem retenção escriturada, a geração no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF seguirá a escrituração do título; portanto, não serão gerados valores nas colunas de base e retenção correspondentes a cada imposto.


Imagem 0506: Título com as colunas valor de Base PIS/COFINS/CSLL zeradas


Imagem 0607: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado


A partir deste ajuste, a aplicação passa a gerar os valores conforme a escrituração. Dessa forma, caso algum imposto possua valor de base informado, a aplicação retornará esse valor na geração do REINF.


Imagem 0708: Título com as colunas de valor de base de PIS/COFINS/CSLL zeradas, e coluna de PIS com valor informado


Aviso

Quando for utilizada uma natureza de despesa que gera agrupamento para PIS/COFINS/CSLL, se no título for informada base de apenas um dos impostos, essa base não será considerada. Isso ocorre porque, segundo a regra de geração de valor agregado, todos os três impostos devem possuir valor de base mínimo para que o agrupamento seja realizado.



Imagem 0809: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado


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DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA