Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Visão Geral
  2. Tela Sistema
  3. Tela EFD Contribuições
    1. Guia Geral
    2. Guia Regimes 
    3. Guia Outros
    4. Guia Log Erro
  4. Tela Registros Fiscais
    1. Guia Consolidado por CST
    2. Guia Consolidado Por CST/Alíquota/Bloco
  5. Tela Apuração PIS/COFINS
    1. Guia Consolidação da Contribuição
    2. Guia Demonstrativo dos Créditos
    3. Guia Consolidação da Contribuição
  6. Apuração de PIS/COFINS
  7. Saldos de Créditos
  8. Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINSTabelas utilizadas


01.
Âncora
VisaoGeral
VisaoGeral
VISÃO GERAL

...

AçãoDescrição
Versão do PVAA partir da versão 2.10
Gerar Registros de Receita somente de Lançamentos com CST TributadosGerar o arquivo deixando checkbox "desmarcado", se marcar levará somente as  CST's Tributados
Gerar Registros de Crédito somente de Lançamentos com CST TributadosGerar o arquivo com o checkbox "marcado", se desmarcado levará também as CST 's não tributados
Gerar todos o Registros de Apuração(Bloco M)Deverá gerar o arquivo com o checkbox "marcado" para levar todos os registros tributados e não tributados
Gerar Registro 0900O Registro 0900 é de escrituração obrigatória e o checkbox deverá ser "marcado" sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega .
Gerar Registros (F120/F130)O checkbox deverá estar "marcado" para levar as informações relacionadas aos créditos do ativo imobilizado, encargos de depreciações e amortizações.
Escriturar CFe de forma consolidada por Equipamento SAT (C860 e C870)Marcar o checkbox para levar a escrituração consolidada dos Cupons Eletrônicos (SAT)
Gerar para Empresa InativaMarcar o checkbox quando for geração de arquivo  sem movimentações.
Informação Complementar (Reg. 120)

Para habilitar a Informação Complementar deverá ser marcado o checkbox "Gerar para Empresa Inativa". Que habilitara em qual das situações a escrituração se enquadra, para o período em referência, conforme os indicadores abaixo:

01 - Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ
02 - Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas
03 - Pessoa jurídica inativa
04 - Pessoa jurídica em geral, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos
05 - Sociedade em Conta de Participação - SCP, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não)
ou de créditos
06 - Sociedade Cooperativa, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos
07 - Escrituração decorrente de incorporação, fusão ou cisão, sem operações geradoras de receitas (tributáveis ou
não) ou de créditos
99 - Demais hipóteses de dispensa de escrituração, relacionadas no art. 5º, da IN RFB nº 1.252, de 2012 

Indicador da Escrituração

Referente a cupons Fiscais ECF: 1-Consolidação das operações por ECF (C490); 2-Registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400) 

...

AçãoDescrição
Período da GeraçãoInformar o período de geração do arquivo na guia geral
Consolidação da ContribuiçãoRelatório da Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS do período (Registros M200 e M600)
Demonstrativo dos CréditosRelatório Demonstração dos Créditos Apurados no Período


06.

...

Âncora
ApurPisCofins
ApurPisCofins
APURAÇÃO DE PIS/COFINS

07.
Âncora
SalCred
SalCred
SALDOS DE CRÉDITOS

08.  
Âncora
ContrSalRet
ContrSalRet
CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÕES DE PIS E COFINS