Página de Informação

    Página: F50CARTMP1 - Inclusión de campos en el prorrateo simple
    Página: F50DELPR - Borra títulos provisionales en lugar de darse de baja
    Página: F050DESD – Personalización antes del desdoblamiento por pagar
    Página: F050FILB – Filtro en el browse de la rutina Cuentas por pagar
    Página: F050MDVC - Cálculo de la fecha de vencimiento de impuestos
    Página: F050SES – Personalización después de la grabación de títulos SEST
    Página: F050VLRAT - Validación de prorrateo en el cuentas por pagar
    Página: F060EXCL – Proceso complementario después de la anulación del borderó
    Página: F060PROC - Puesta a disposición de informaciones después de la confirmación de la selección de títulos para el envío
    Página: F060SEA – Grabación de datos del borderó
    Página: F070DSCF - Modificación del valor del descuento en la baja por cobrar
    Página: F070MARK – Marcar todos los títulos en la opción Lote de las bajas por cobrar
    Página: F070TCTR – Validación del total de cheques informados con el total que se dará de baja
    Página: F080ACRE - Modificar el valor del aumento/disminución en la bajas de títulos por pagar (manual)
    Página: F080BXLOTE – Definición previa del número de lote en la baja en lote
    Página: F080FILB – Filtro para el browser de la rutina Bajas por pagar manual
    Página: F80GRVFK - Punto de entrada para grabación de datos complementarios de la baja
    Página: F080KCO - Punto de entrada para validar el banco en bajas manuales
    Página: F80L9816 - Punto de entrada para determinar la tasa que se utilizará en la formación de la base de cálculo del IRRF
    Página: F080MENS – Aviso al dar de baja al título de impuesto generado por borderó sin dar de bajaba al título principal
    Página: F080NATINS - Modifica la modalidad de los títulos de INSS en el borrado o anulación del título principal
    Página: F080VDOK – Permite realizar validaciones para vendor en la baja por pagar manual
    Página: F090BROW – unto de entrada antes de la presentación de la pantalla de baja por pagar automática
    Página: F090CHOK - Valida bajas automáticas
    Página: F090MNAT – Opción de múltiples modalidades en las bajas por pagar automática
    Página: F090NATLOT - Liberación de campos en la baja por pagar automática
    Página: F100BTOR - Incluir opciones a Otras acciones de la pantalla de Movimiento bancario - Cobrar
    Página: F100TOK – Validar datos del movimiento bancario
    Página: F130QRY - Permite la utilización de filtros en la consulta principal del informe FINR130
    Página: F190VNAT – Validación de la modalidad al juntar cheques
    Página: F191ESCHQ – Personalización en la reversión de compensación de cheque
    Página: F240BOR - Inhibe la modificación del campo Número en la rutina Borderó de pagos (FINA240)
    Página: F240GAVE - Maneja filtro para montaje del borderó de pagos
    Página: F240IND - Modificación en el índice de exhibición de los títulos
    Página: F240TBOR – Modificación del portador del título en el borderó de pago
    Página: F241BTN – Inclusión de opción en la selección de títulos en el borderó de pagos con impuestos
    Página: F241CBD – Impedir anulación del borderó con impuestos retenidos en otro borderó
    Página: F241DTBOR - Modificación de la fecha del borderó con impuestos
    Página: F241IRAN – Personalización en la finalización del proceso de borderó con impuestos
    Página: F241MARK - Modificación de las columnas en la pantalla de lista de títulos en la rutina de borderó con impuestos
    Página: F241MPCC – Anular baja de título sin confirmación si forma parte de saldo de retención de PCC
    Página: F330BOTON – Inclusión de opción en la pantalla de selección de títulos en la compensación por cobrar
    Página: F340FCAN – Grabación complementaria en la reversión de la compensación de cuentas por pagar
    Página: F340FLCP – Filtra los títulos mostrados en la compensación de cuentas por pagar
    Página: F340GRV - Personalización después de la compensación de cuentas por pagar
    Página: F340TAXA - Modificación de la tasa de la moneda en la compensación por pagar
    Página: F370E2F - Punto de entrada para filtrar registros del SE2 en la rutina CTBAFIN
    Página: F370E5MBX – Motivos de baja que no contabilizarán el movimiento bancario (SE5) en la rutina Contabilidad Off-line
    Página: F380BTCUST - Creación de opción personalizada en el menú Otras acciones de la opción Conciliar
    Página: F401DCMP - Grabación de datos complementarios en la generación de la Dirf
    Página: F401QRY3 - Incluye o modifica datos en la selección de títulos de impuestos
    Página: F450OWN1 – Filtro de la tabla SE2 en la compensación entre carteras
    Página: F450SE2C – Grabación complementaria de datos (SE2) en la reversión de la compensación entre carteras
    Página: F450VLDCRP – Validación complementaria en la compensación entre carteras
    Página: F0502RAT - Validación en el prorrateo contable del cuentas por pagar
    Página: F590CAN – Personalización después del proceso de anulación en la rutina mantenimiento de borderó
    Página: F590REC – Personalización antes de la presentación del browser de los títulos por cobrar en la rutina mantenimiento de borderó
    Página: F645PERG – Habilita pregunta personalizada en la provisión de deudores dudosos
    Página: F645QYABT - Tratamiento de fechas para selección de títulos en el descuento
    Página: F750BROW – Manejar las opciones de la rutina Funciones Cuentas por pagar
    Página: F750FILB - Filtro en el browse de la rutina de Funciones Cuentas por pagar
    Página: F771BRW – Personalizar el browse de la rutina Serasa – Retiro manual
    Página: FA040B01 – Valida el borrado del título por cobrar
    Página: FA040DEL – Personalización después del borrado de títulos por cobrar
    Página: FA040GRV – Personalización en la grabación del título por cobrar
    Página: FA40PROT – Personalización antes de la modificación y/o visualización de título por cobrar
    Página: FA050B01 – Personalización en el borrado de cuentas por pagar
    Página: FA050CT – Personalización en la inclusión de cuentas por pagar
    Página: FA050INC - Validación de inclusión en el cuentas por pagar
    Página: FA050UPD - Validación previa, inclusión, modificación y borrado
    Página: FA050VLS - Sustitución de títulos provisionales
    Página: FA070BUT – Inclusión de opción personalizada en la rutina de bajas por cobrar
    Página: FA080BCO – Validación del número del banco en la baja por pagar manual
    Página: FA080LIB – Validación al confirmar la baja manual
    Página: FA090BCO – Valida el código del banco en las bajas por pagar automática
    Página: FA090MUL - Calcula valor de la multa en las bajas por pagar automática
    Página: FA090TX – Interacción en la actualización de la baja del título
    Página: FA100CAN – Personalización en la anulación del movimiento
    Página: FA100OKR – Validación en la inclusión de movimiento bancario por cobrar
    Página: FA100VLD - Validación de borrado y anulación de los movimientos bancarios
    Página: FA191GRV – Personalización después de la inclusión/modificación/borrado en la rutina Cheques cobrados
    Página: FA330EAC – Personalización en el borrado de la compensación por cobrar
    Página: FA330FBRW - Filtro personalizado en la compensación por cobrar
    Página: FA330FLT -Filtra datos que se exhibirán en la Compensación de cuentas por cobrar
    Página: FA330LIB – Manejar las opciones de la rutina
    Página: FA480BENE - Modificación del nombre del beneficiario en la impresión de cheques
    Página: FA590AROT - Inclusión de opciones en el menú de la rutina de mantenimiento de borderó
    Página: FA750BRW - Inclusión de ítems en el menú de la rutina Funciones por pagar
    Página: FADTMOV - Valida fecha límite del Movimiento financiero
    Página: FC030ORD – Orden de los títulos en la consulta Situación del proveedor
    Página: FC040FIL - Filtro de contenido de la mBrowse de la consulta situación de títulos por cobrar
    Página: FI040CMPO – Inclusión de campos en el encabezado de la consulta de títulos por cobrar
    Página: FI040MNCP - Maneja las columnas del aBrowse de la consulta de situación de títulos por cobrar
    Página: FINAJURO - Tratamiento de intereses en la baja por cobrar
    Página: FINALEG - Maneja leyendas del financiero
    Página: FN030IPC - Manejo del valor total de los ítems del pedido de compras en la consulta Situación del proveedor
    Página: FR150FLT - Filtro del usuario para el informe Títulos por pagar (FINR150)
    Página: lFA450BU – Inclusión de opción en la selección de títulos da compensación entre carteras
    Página: M020EXC - Complementa validaciones de borrado del proveedor
    Página: MT131MNU - Inclusión de nuevas rutinas al generar cotizaciones
    Página: MT150FIX - Maneja la orden de los campos del array aFixe
    Página: MT150GRV - Responsable por validar una actualización de cotización
    Página: PAGNUMCHEQ - Permite completar el próximo número de cheque para el banco informado
    Página: PAGOBJCH – Deshabilita la edición del número de cheque en las rutinas vinculadas
    Página: PE 20921877 MT110RCC punto de entrada para manejar el aCols del prorrateo Solicitud de compras
    Página: PE A103BLOQ - Bloquear documento de entrada por tolerancia de recepción sin pedido de compras
    Página: PE A103BRCC - Incluye nuevas opciones en la opción de Prorrateo por CC dentro del Documento de entrada
    Página: PE A103CLAS - Permite manejar el ítem del aCols del Documento de Entrada
    Página: PE A103CUST - Maneja Costo de las Monedas del Documento de Entrada
    Página: PE A103VLEX - Determina validaciones adicionales al eliminar el documento de entrada
    Página: PE A103VLQT - Valida transferencias entre sucursales en la inclusión del Documento de entrada
    Página: PE A103VSG1 - Valida la existencia del producto informado en la OP
    Página: PE A140EXC - Valida el borrado de una factura previa
    Página: PE ADOCVTOK - Validación del documento vinculado a la factura de entrada
    Página: PE AVACTFIM - Punto utilizado al realizar los procesos para cotización (generar/actualizar/analizar)
    Página: PE AVALCOT - Manejo del Pedido de Compras después del Análisis de Cotizaciones
    Página: PE CD040VLD - Validación en el cierre del mes (cálculo de derecho de autor)
    Página: PE CM010BUT - Agrega botones de usuario en el Toolbar en la rutina Lista de Precio
    Página: PE CM010COR - Agrega colores a las listas de precio con pago no informado
    Página: PE CM010FIL - Incluye criterios a la query en la Lista de precios
    Página: PE CM010LEG - Maneja leyenda de colores en la rutina Lista de precios
    Página: PE CM010LOK - Validación adicional de producto en la Lista de precios
    Página: PE CM010MNU - Inclusión de nuevas opciones en el menú de la Lista de precios
    Página: PE CM010PCL - Modificación del precio estándar devuelto por el sistema
    Página: PE CM010REJ - Modificación del precio de compra en la Lista de precios
    Página: PE CM010RJS - Validación del reajuste de la lista de precios
    Página: PE CM010TOK - Validación de los ítems en el registro Lista de precios
    Página: PE CM020VLD - Valida en la operación de registro en la tolerancia de recepción
    Página: PE CMA20BLQ - Reglas de bloqueo para las facturas
    Página: PE CT010TOK
    Página: PE CT103BTO
    Página: PE CTA040TOK
    Página: PE CTADCOLH - Responsable por el encabezado de la pantalla de últimas cotizaciones
    Página: PE CTADLINE - Agrega datos en las columnas de la pantalla Últimas Cotizaciones
    Página: PE CTB040GR
    Página: PE CTB940AC - Habilita el uso de acciones personalizadas en el conciliador bancario
    Página: PE CTBCABRAZ
    Página: PE CTBNFEDT - Valida fecha de registro en la contabilidad off-line
    Página: PE CTBNFEFIM - Ejecuta personalizaciones en la rutina de asientos contables off line
    Página: PE CTBVALOK - Validación de asientos contables off line
    Página: PE CTCABR3
    Página: PE CTNFEDT - Devuelve la Database del sistema
    Página: PE CTNFEFIL - Validar si el documento se contabilizará o no
    Página: PE CTNFEORD - Punto de entrada para ordenar los asientos estándar de acuerdo con la base DBF
    Página: PE DPCTB103GR
    Página: PE ENVCQMAT - Validación del envío de material al CC
    Página: PE ENVCQQUA - Valida envío de material al Quality en la rutina de Documento de Entrada
    Página: PE F430BXB Control de baja en la devolución CNAB cuentas por pagar
    Página: PE FA050S - Manejo de datos en la memoria en la Sustitución de provisorios del Cuentas por pagar
    Página: PE FLT103ST
    Página: PE M020INC - Graba archivos del usuario después de la inclusión del Proveedor
    Página: PE M103ALTS - Series alternativas para el Documento de entrada
    Página: PE M103APO - Permiso de eliminación de la factura vinculada a una OP
    Página: PE M103BROW - Realizar personalizaciones antes de mostrar los datos del Browse
    Página: PE M103GERT - Punto para definir si generará registro futuro o título
    Página: PE M103PCIT - Manejo del aCols al seleccionar Pedido de compras por ítem en el Documento de entrada Pedido de Compras por item no Documento de Entrada
    Página: PE M103XLERT - No mostrar el mensaje de creación del almacén en el documento de entrada
    Página: PE M110MAIL - Proporciona pedidos AE para manejo
    Página: PE M110STTS - Inclusión de interfaz después de grabar la Solicitud de Compra
    Página: PE M115MRK - Personalizaciones del cliente después de la pantalla de generación del Gasto de importación
    Página: PE M116MARK - Validación al seleccionar Documento de entrada en el Conocimiento de flete
    Página: PE M120TGCT - Validar vínculo de solicitud de compras con contratos
    Página: PE M145HCDP - Inicializa condición de pago en la generación de factura en el Aviso de recepción de carga
    Página: PE MA103BUT - Inclusión de opciones en el EnchoiceBar del Documento de entrada
    Página: PE MA103OPC - Adición de ítems en el menú de "Otras Acciones" en el Documento Entrada
    Página: PE MA103REPRAT - Punto para modificar los registros del aColsSDE del prorrateo en el Documento de Entrada
    Página: PE MA110BUT - Incluye nuevas opciones en Otras acciones en la Solicitud de compras
    Página: PE MA125BUT - Incluye botones en la rutina de contratos de asociación
    Página: PE MA126ASC - Evalúa el borrado de las SC relacionadas cuando Agrupar solicitudes
    Página: PE MA126CPO - Modificaciones en SC agrupadas
    Página: PE MA126FIL - Incluye Filtro en la Query en la rutina de Agrupar Solicitudes
    Página: PE MA131KEY - Ordena los ítems antes de generar la cotización
    Página: PE MA131QSC - Permite incluir un bloque de código
    Página: PE MA140BUT - Inclusión de botones en la recepción
    Página: PE MA150BUT - Inclusión de nuevos botones dentro de “Otras Acciones” después de actualizar la cotización
    Página: PE MA161BAR - Agregar nuevos botones en el Análisis de Cotizaciones
    Página: PE MASCCENT - Permite visualizar la sucursal y el número de la Solicitud de Compras en la Compra Centralizada
    Página: PE MC050CNT - Tratamiento de datos para consulta
    Página: PE MCANDCOT - Verifica si la cotización se puede eliminar
    Página: PE MR440QTD - Maneja cantidad en el cálculo del informe Ítems por punto de pedido
    Página: PE MS170QTD - Modifica Cantidad del Producto en la SC por Punto de Pedido
    Página: PE MT010GRV - Grabación de Archivos y Campos de usuario en la Lista de precios
    Página: PE MT020FIL - Agrega campos de la tabla FIL en el vínculo bancario con el proveedor
    Página: PE MT061MN - Incluir nuevas opciones dentro de aRotina en el registro Producto vs. Proveedor
    Página: PE MT094CCR - Muestra informaciones de otros campos de la pertinencia (SCR) en el momento de liberación del documento
    Página: PE MT094CPC - Muestra información de otros campos del pedido de compra/autorización de entrega en el momento de liberar el documento.
    Página: PE MT094FIL - Filtra registros de mBrowse en la rutina de Liberación de documentos
    Página: PE MT094LOK - Validar la continuación de la liberación de documentos
    Página: PE MT100AGR - Funcionalidades en las facturas de entrada
    Página: PE MT100CLA - Modificación de datos en la clasificación de Documentos de Entrada
    Página: PE MT100FET - Actualiza valor del campo E2_FETHAB
    Página: PE MT100INS - Cambia el valor del campo E2_INSS en el Documento de Entrada
    Página: PE MT100TOK - Valida la inclusión de la factura
    Página: PE MT103BCLA - Bloquea los campos de los ítems de la factura para modificar en la clasificación
    Página: PE MT103BPC - Validación de la importación del Pedido de Compras por ítem
    Página: PE MT103CAM - Incluye nuevos campos en GetDados en la devolución de factura en el Documento de entrada
    Página: PE MT103DCF - Habilita opción Más Inf. y agrega campos en la solapa DANFE
    Página: PE MT103DEV - Modificar filtro para Facturas de salida en el Documento de entrada
    Página: PE MT103DIRF - Punto de Entrada para modificar los campos de los impuestos
    Página: PE MT103DNF - Validación de los campos que existen en la carpeta "Informaciones Danfe" y "Factura Electrónica"
    Página: PE MT103DSP - Validación de los campos relacionados a la carpeta de gastos adicionales
    Página: PE MT103DUP - Preservar el aCols de facturas de crédito
    Página: PE MT103END - Validación de líneas incluidas en la pantalla Creación de lotes en el Documento de Entrada
    Página: PE MT103ENEG - Permite saldo negativo en stock de la eliminación de un Documento de Entrada mediante ExecAuto
    Página: PE MT103INC - Validación para incluir o clasificar un Documento de Entrada
    Página: PE MT103IP2 - Tratamientos diversos antes del recálculo de impuestos
    Página: PE MT103ISS - Atribuye valores que se modificarán y transportarán al ISS
    Página: PE MT103LCF - Bloqueo de campos para incluir informaciones en el documento de entrada
    Página: PE MT103LOK - Validación de la inclusión del prorrateo por CC en el Documento de Entrada
    Página: PE MT103MNT - Manejar datos del aCols de múltiples naturalezas
    Página: PE MT103NAT - Validación de la naturaleza informada en el Documento de Entrada
    Página: PE MT103NTZ - Selecciona modalidad en la solapa “Facturas de crédito” dentro del Documento de entrada
    Página: PE MT103PBLQ - Valida inclusión de productos bloqueados en el Documento de entrada
    Página: PE MT103QPC - Manejar la query al seleccionar el Pedido de Compras en el Documento de Entrada
    Página: PE MT103ROK - Valida ítem por ítem un Documento de entrada con prorrateo por Centro de costo
    Página: PE MT103SF1 - Verifica si el proveedor esta informado para posicionar SF1
    Página: PE MT103TXPC - Cambio de la tasa de moneda y check box según el pedido de compras
    Página: PE MT103VCN - Validación en la modificación del Proveedor/Tienda en el vínculo del Pedido de Compras en el Documento de entrada
    Página: PE MT106APV - Permite realizar modificaciones en el PC generado a través del requerimiento previo
    Página: PE MT110BLO - Validaciones para las acciones realizadas en la aprobación de la Solicitud de Compras
    Página: PE MT110DTV - No permitir modificar la Fecha de emisión de la Solicitud de compras
    Página: PE MT110LOK - Validar ítem por ítem una Solicitud de compras
    Página: PE MT110TOK - Validación del GetDados de la Solicitud de compras
    Página: PE MT110VLD - Validación de los registros de inclusión, modificación y borrado de Solicitudes de compra
    Página: PE MT112GRV - Ejecuta después de la grabación de cada ítem de la solicitud de importación
    Página: PE MT112IT - Permite realizar personalizaciones después de generar ítems para importación
    Página: PE MT112NUM - Modifica el número de la solicitud de importación
    Página: PE MT112OK - Validación de la generación del archivo para importación
    Página: PE MT114CAB - Punto de entrada para incluir campos personalizados en el encabezado del registro de grupos de aprobación
    Página: PE MT114TDC - Punto de entrada para tratar tipos de documentos incluidos en el Grupo de aprobación
    Página: PE MT116AGL - Manejo del contenido de la pregunta “¿Agrupa productos?” en la rutina Conocimiento de flete
    Página: PE MT116AGR - Se utiliza para ejecutar rutinas específicas después de la grabación en la inclusión de Conocimiento de flete
    Página: PE MT116F3 - Manejo de consulta estándar para Cliente/Proveedor de conocimiento de transporte
    Página: PE MT116GRV - Función llamada antes de la generación del conocimiento de transporteo de Frete
    Página: PE MT116NCF - Maneja el número del conocimiento de transporte
    Página: PE MT116OK - Confirma el borrado de la factura del conocimiento de transporte
    Página: PE MT116QRY - Filtro de selección de facturas en conocimiento de transporte
    Página: PE MT116SD1 - Valida ítem por ítem de la factura original en el conocimiento de transporte
    Página: PE MT116TEL - Incluye parámetros al array en Conocimiento de flete
    Página: PE MT116TOK - Validación de la generación de un Conocimiento de Flete
    Página: PE MT116VAL - Manejar valor del flete de la factura en el conocimiento de transporte
    Página: PE MT116VTP - Valida la pantalla de Digitación de Conocimiento de flete
    Página: PE MT119AGR - Validación de inclusión y eliminación de gasto de importación
    Página: PE MT119FLT - Maneja filtros de la tabla SF1 en la pantalla de gasto de importación
    Página: PE MT120APV - Maneja el grupo de aprobación y saldo de pedido
    Página: PE MT120BTR Agrega opciones en la Enchoice del prorrateo por centro de costoio por Centro de Custo
    Página: PE MT120C1C - Aumenta los títulos de las columnas incluidas en la consulta de Solicitud de compras por ítem
    Página: PE MT120C1D - Aumenta las columnas que se visualizarán en el vínculo de Solicitud por ítem en el Pedido de compras
    Página: PE MT120FIL - Responsable por filtrar registros del pedido de compras y autorización de entrega
    Página: PE MT120FIM - Activado después de realizar una operación dentro del Pedido de compras
    Página: PE MT120FIX - Maneja el orden de los campos del array aFixe en el Pedido de compras
    Página: PE MT120OK - Validaciones específicas del usuario
    Página: PE MT120PCOL - Valida ítem por ítem en el Pedido de compras
    Página: PE MT120QRY Filtro de pedidos de autorización de Entrega y Pedido de comprasntrega e Pedido de Compras
    Página: PE MT120RCC - Punto que permite manejar el aCols del prorrateo
    Página: PE MT120TXMD - Validar la modificación del valor de la tasa de la moneda en el Pedido de compras
    Página: PE MT120USR - Valida ítems al incluir un Pedido de Compras sin vincular SC
    Página: PE MT120VIT - Manejo de array en SC o Contrato de asociación en la búsqueda por el ítem del producto
    Página: PE MT120VSC Manejo de array en SC o Contrato de asociación en la búsqueda por el proveedorontrato de Parceria na busca pelo fornecedor
    Página: PE MT125APV - Modifica Grupo de aprobación en la rutina Contrato de asociación
    Página: PE MT125BRW - Incluye más opciones en aRotina en la rutina Contrato de asociación
    Página: PE MT125EXC - Permite al usuario realizar personalizaciones después del borrado de un Contrato de asociación
    Página: PE MT125GET - Redimensiona Dialog antes de la elaboración de los gets de la pantalla
    Página: PE MT125GRV - Momento de la grabación del contrato de asociación
    Página: PE MT125LEG - Función de dialog de leyendas de la mBrowse para el Contrato de asociación
    Página: PE MT125OK -Validación del Contrato de asociación
    Página: PE MT125SF - Permite al usuario realizar personalizaciones después de ejecutar alguna acción en el Contrato de asociación
    Página: PE MT125TEL - Permite realizar personalizaciones en pantalla en la rutina Contrato de asociaciónla na rotina de Contrato de Parceria
    Página: PE MT131COR - Reglas para colores de los estatus en la MarkBrowse de la generación de cotizaciones
    Página: PE MT131FIL - Punto de entrada para agregar datos en el filtro de las SC que generarán cotizaciones
    Página: PE MT131FOR - Modificación del proveedor al generar cotizaciones
    Página: PE MT131LEG - Agrega leyendas al dialog en la Generación de Cotizaciones
    Página: PE MT140APV - Modificar grupo de aprobación en la grabación de la factura previa
    Página: PE MT140CAB - Completa automáticamente el encabezado de la Factura previa
    Página: PE MT140CPO - Permite la inclusión de campos en el GetDados de la rutina Factura previa
    Página: PE MT140FIL - Permite agregar filtros en la llamada del mBrowse en la factura previa
    Página: PE MT140LOK - Valida ítem por ítem en la rutina de documento previo de entrada
    Página: PE MT140ROT - Inclusión de nuevas rutinas y subarrays en la Factura
    Página: PE MT145ATU - Permite actualizar informaciones complementarias en el Aviso de Recepción
    Página: PE MT145LEG - Modificación de colores y descripción de la leyenda en el Aviso de Recepción
    Página: PE MT145LK1 - Validaciones específicas del usuario
    Página: PE MT145MNU - Incluye opciones al menú principal del Aviso de recepción
    Página: PE MT150ALTMD - Valida el campo "Moneda" en la pantalla de actualización de cotizaciones
    Página: PE MT150CHV - Campos de la clave para eliminación al actualizar cotizaciones
    Página: PE MT150ENV - Permite o bloquea el acceso a la propuesta o actualización
    Página: PE MT150GET - Modificar ítems al actualizar una cotización
    Página: PE MT150LEG - Inclusión de nuevas leyendas en la Actualización de cotizaciones
    Página: PE MT150NPA - Permite el acceso a la opción Nuevo Participante
    Página: PE MT150SCR - Pone a disposición objeto de la Dialog para el manejo del usuario
    Página: PE MT161CIT - Filtra los ítems que van para análisis de cotización
    Página: PE MT161LEG - Punto para incluir la condición de nueva leyenda
    Página: PE MT161OK - Punto utilizado para validar las propuestas de los proveedores al Analizar Cotizaciones
    Página: PE MT170FIM - Manejo de los datos al generar la solicitud de compras por punto de pedido
    Página: PE MT170SB1 - Valida producto para analizar el informe
    Página: PE MT173GRV - Permite actualizar campos personalizados
    Página: PE MT173QRY - Efectúa filtro en el procesamiento de Autorizaciones por Entrega
    Página: PE MT173SLD - Permite realizar modificaciones en el saldo del producto en la generación de Autorización de entrega por contrato
    Página: PE MT179CONS - Recalcula la previsión de consumo para el producto en la sucursal por abastecer
    Página: PE MT179FIL - Modificación de los filtros de la Central de compras
    Página: PE MT235AIR - Permite la personalización del usuario después de eliminar residuos
    Página: PE MT297FIL - Filtro para el usuario en la rutina de Sugerencia de Compras
    Página: PE MT297SDF - Permite incluir nuevas pantallas después de incluir una sugerencia de compras
    Página: PE MT297SLD - Permite modificar el saldo disponible para sugerencia de compras
    Página: PE MTA086MNU - Punto para incluir ítems de menú en el Grupo de compras
    Página: PE MTA094RO - Permite incluir opciones en el ítem Otras acciones dentro de la rutina de Liberación de documentos
    Página: PE MTA095MNU - Punto para incluir ítems de menú en el registro de Aprobadores
    Página: PE MTA103OK - Modifica el resultado de la validación estándar de los registros de entrada, por personalizaciones del cliente
    Página: PE MTA120E - Valida la eliminación del Pedido de Compras y Autorización de Entrega
    Página: PE MTA120G3 - Graba información en el ítem del pedido posicionado y valida pedido en pertinencia
    Página: PE MTA131C8 - Punto utilizado para agregar informaciones al generar la cotización
    Página: PE MTA131SK - Validación de los ítems para la generación de la cotización
    Página: PE MTA161BUT - Agregar nuevos botones en el Análisis de Cotizaciones
    Página: PE MTALCALT - Modificación de la tabla SCR
    Página: PE MTALCAPR - Cambia de usuario aprobador al liberar los Documentos
    Página: PE MTALCDOC - Permite el manejo de la tabla SCR después que el documento entra en instancia
    Página: PE MTCHKNFE - Valida los campos de la factura electrónica
    Página: PE MTF4P3UN - Consulta F4PODER3 del valor unitario
    Página: PE MTFILLP3 - Resulta el procesamiento de los registros relacionados al poder de terceros
    Página: PE MTGRDVW - Incluye campos en la pantalla de consulta al stock
    Página: PE MTVIEWFIL - Filtra la consulta de saldos en stock
    Página: PE NFEVLSEV - Valida datos de múltiples naturalezas
    Página: PE NGUTIL51 Agrega campos y cambia contenidos al generar pedido de compras
    Página: PE PNEU002 - Permite realizar personalizaciones después de llamar la pantalla de consulta a la Factura
    Página: PE Q103INSP - Controla productos con Tipo CC para inspecciones de entrada
    Página: PE SD1100I - Validación de cada ítem incluido en el Documento de Entrada
    Página: SE3F070 - Tratamiento complementario de la baja por cobrar
    Página: SE5FI340 – Grabación complementaria en la Compensación Cuentas por pagar