01. VISIÓN GENERAL
Disponible por medio de la rutina FISA089 - Período dispensado del EFD Aportes, el mantenimiento de informaciones en la tabla CKN (Per. Disp. EFD-Aport), que se utiliza para incluir el registro 0120 del EFD Aportes y debe completarse de forma manual justificando el motivo de la dispensa del EFD - Aportes.
De acuerdo con lo previsto en la IN RFB nº 1.252/2012, si la persona jurídica no hubiera realizado operaciones en algún(os) mes(es) del año calendario, informará en la EFD - Aportes referentes a diciembre del año calendario en referencia para el(los) mes(es) en los cuales no realizó las operaciones anteriormente referidas en el registro “0120”, quedando de esta manera dispensada de la presentación de la EFD - Aportes con relación a estos meses.
02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
Por medio del entorno Configurador (SIGACFG), acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya la opción para ejecución del Per. Disp. EFD-Aport. (FISA089) de acuerdo con la siguiente especificación:
Nombre del menú
Submenú
Nombre de la rutina
Programa
Tablas
Actualizaciones
SPED
Per. Disp. EFD-Aport.
FISA089
CKN
- Por medio del entorno Configurador (SIGACFG), seleccione Base de datos/ Diccionario/ Base de datos e incluya/configure los campos de acuerdo con la siguiente especificación:
Tabla CKN - Per. Disp. EFD-Aport
Campo | CKN_FILIAL |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Help | Sucursal del sistema |
Campo | CKN_MESEFD |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Mes EFD |
Descripción | Mes generación EFD |
Val. Sistema | Pertence("010203040506070809101112") .And. ValidChav() |
Help | Informe el Mes de la EFD donde debe presentarse el período dispensado. |
Campo | CKN_ANOEFD |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Año EFD. |
Descripción | Año generación EFD |
Val. Sistema | ValidChav() |
Help | Informe el Año de la EFD donde debe presentarse el período dispensado. |
Campo | CKN_MESDIS |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Mes Disp |
Descripción | Mes dispensado |
Val. Sistema | Pertence("010203040506070809101112") .And. ValidChav() |
Help | Informe el Mes dispensado de la presentación de la EFD-Aportes. |
Campo | CKN_ANODIS |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Año Disp. |
Descripción | Año dispensado |
Val. Sistema | ValidChav() |
Help | Informe el Año dispensado de la presentación de la EFD-Aportes. |
Campo | CKN_INFCOM |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Inf. Compl: |
Descripción | Inf. Complementaria |
Help | Informaciones complementarias referentes al período dispensado. |
Campo | CKN_MTCOMP |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo del la situación |
Opciones | #FIS89CCFBX() |
Help | Obligatorio a partir del 01 de agosto de 2017. 101=PERSE - Transmisión por inconsistencia de registro en la base de la RFB |
Campo | CKN_NUMPRO |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Browse | 10 |
Cons. Estándar | CCF - Procesos Refer. |
Contexto | 1-Real |
Decimal | 0 |
Descripción | Número del proceso |
Formato | @! |
Grupo de campos | No tiene grupo de campos |
Help | Número que identifica el proceso en su origen |
Inic. Browse | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | |
Nivel | 1 |
Obligatorio | No |
Opciones |
|
Propiedad | 1-Modificar |
Tamaño | 1 |
Título | Nº Proc Ref |
Utilizado | Sí |
Val. Sistema |
Campo | CKN_TPPROC |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Browse | 1 |
Cons. Estándar | |
Contexto | 1-Real |
Decimal | 0 |
Descripción | Tipo del proceso |
Formato | @! |
Grupo de campos | No tiene grupo de campos |
Help | Origen del proceso abierto en nombre del contribuyente. |
Inic. Browse | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | |
Nivel | 1 |
Obligatorio | No |
Opciones |
|
Propiedad | 1-Modificar |
Tamaño | 1 |
Título | Tp. Proceso |
Utilizado | Sí |
Val. Sistema |
03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
- APor medio de la Rutina de cálculo EFD Aportes (FISA001), con el árbol de selección expandida, seleccione la opción Período dispensado de EFD-Aportes, y realice la operación deseada:
En la pantalla abierta podrán incluirse/modificarse las informaciones definidas por el usuario, considerando los siguientes campos:
- Mes EFD: Informe el Mes de la EFD en el cual debe presentarse el período dispensado.
- Año EFD: Informe el Año de la EFD en el cual debe presentarse el período dispensado.
- Mes Disp.: Informe el Mes dispensado de la presentación de la EFD-Aportes.
- Año Disp..: Informe el Año dispensado de la presentación de la EFD-Aportes.
- Inf. Compl: Informaciones complementarias referentes al período dispensado.
- Motivo: Seleccione el motivo de la situación de dispensa de la EFD.
- Nº Proc Ref: Seleccione el número del proceso referido.
- Tip del Proc: Tipo del proceso referido.
Al hacer clic en grabar, las informaciones se grabarán, y estará disponible para procesamiento en el cálculo.
- Generar el archivo del EFD Aportes y verificar el Registro 0120: Identificación de EFD-Aportes sin datos por registrar.
04. ASUNTOS RELACIONADOS
05. TABLAS UTILIZADAS
Tablas utilizadas | CKN - Per. Disp. EFD-Aport |
|---|---|
Funciones involucradas | FISA089 – Per. Disp. EFD-Aport. |
Sistemas operativos | Windows®/Linux® |
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