TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:

GERAÇÃO EFD ICMSIPI - RFEFDGERACAO

País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPFISAPU-10474

DSUPFISAPU-10472

DSUPFISAPU-10615

DSUPFISAPU-10614


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  1. Campo 09 do registro C800 passa a ser gerado com valor nulo a partir do layout 18, ano 2024.
  2. Implementado a geração do registro 0221 para os produtos que possuírem a finalidade 00 – Mercadoria para Revenda informada no campo TIPO_ITEM do registro 0200.
    • REGISTRO 0221: Correlação entre Códigos de Itens Comercializados.

  3. Implementado a geração dos registros D700 e D730, do BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS).

    • REGISTRO D700: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62).

    • REGISTRO D730: Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62).


Atenção

O novo layout 18 deverá ser criado, os novos registros incluídos no layout e vinculados ao perfil nas respectivas aplicações do menu Configuração > EFD - ICMS/IPI.


03. SOLUÇÃO

  • 1. Na geração do registro C800, a partir do layout 18, do ano de 2024, o campo 09 passa a ser gerado nulo.

Não é necessária nenhuma configuração por parte do usuário.

  • A geração do registro 0221 passa a ser obrigatória a partir do ano de 2024. 

Este registro tem por objetivo informar a correlação entre os diversos códigos de item, relacionados a uma mesma mercadoria, utilizados nos documentos fiscais de entrada e de saída e nos registros da EFD ICMS-IPI. A correlação será feita sempre em relação ao item “atômico”, ou seja, aquele que representa a menor unidade de comercialização praticada pelo estabelecimento.

Será gerado o registro 0221 para os produtos que possuírem a finalidade 00 – Mercadoria para Revenda informada no campo TIPO_ITEM do registro 0200

No sistema TOTVS Supermercados, devido aos itens possuírem um único cadastro com unidades de embalagens diversas, o campo 03 - QTD_CONTIDA do registro 0221 será informado com o valor fixo 1.

Exemplo de geração no arquivo: 

|0200|1000|ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG TMP TESTE|||FR.333|00|10061092||10||18|2899900|
|0220|UN1|1|
|0221|1000|1|
|0200|100032|CESTA BASICA - TIPO 1 A|||UN1|99|||||0||
|0200|101|AZEITE OLIVA RIVOLI 200ML|12800513413||UN1|00|15091000||15||12|2899900|
|0220|FR.333|0,333333|
|0221|101|1|
|0200|121|SUCO CONSINCO 1L JACA|1000000000061||UN1|00|29031910||29||18||
|0221|121|1|
|0200|1307|LEITE LONGA VIDA PADARIA|||UN1|09|||||0||
|0200|1308|LEITE LONGA VIDA DESNATADO|||UN1|00|04039000||04||18||
|0221|1308|1| 


  • Implementado a geração dos registros D700 e D730, do BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS).

Exemplo de geração no arquivo:

|D001|0|
|D700|0|1|42883|62|00|1|12233|28112023|28112023|90,75|0|90,75|90,75|||0|0||1,5|6,9||0|0||||||||
|D730|000|2556|0|90,75|0|0|0||
|D990|4|


Imagem 1 - Registros D100 e D170 no validador


Imagem 2 - Registro D700



Imagem 3 - Registro D730



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.048 ou superior.

Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.024 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS


DSUPFISAPU-10474 DT Atualização Layout 18 - EFD ICMS/IPI para 01/2024