Histórico da Página

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• Divisão: Selecione a divisão.
• Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
• Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto, Família ou Lote.

• Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.

• Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.

• Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.
  Obs.: Antes de desativar a configuração geral (Parâmetros > Parâmetros > Gerais), acordos com controle de saldo ativo devem ser zerados ou ter seus saldos transferidos para outros acordos, caso ainda possuam saldo.

• Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.

• Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.

• Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.

• Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.

• Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.

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É necessário estar configurado os parâmetros abaixo:

• Configurar o job pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(

  pdData =>

  )
  

• O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
• O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
• O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.

• Parâmetro	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
  pdDtaFinal	Data	Obrigatório	Data final do intervalo dos acordos promocionais a considerar
  pdDtaInicial	Data	Opcional	Data inicial do intervalo dos acordos promocionais a considerar
  pnNroAcordo	Numérico	Opcional	Número do acordo promocional que deseja zerar o saldo
  pnNroEmpresa	Numérico	Opcional	Número da empresa do acordo promocional que deseja zerar o saldo

• O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
• O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
• O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
• O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
• O parâmetro dinâmico IND_GERA_AUTO_VERBA_ZERASALDO deve estar com o valor igual a S, pois indica que irá gerar automaticamente verba para acordos vencidos para zerar o saldo do acordo.

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Quando o parâmetro dinâmico UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO é configurado com o valor 'S', o campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão é exibido na tela.

Regra do campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão:

• Quando estiver marcado, essa verba será consumida somente por vendas feitas através do venda balcão;
• Quando estiver desmarcado, essa verba será geral, e será consumida por qualquer tipo de venda.

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data final do período de vigência da verba

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Acordos Promocionais - MAC0045 

Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais 

Documentação de Versões e Atualizações

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para Ped. Venda Balcão é exibido na tela.

Regra do campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão:

• Quando estiver marcado, essa verba será consumida somente por vendas feitas através do venda balcão;
• Quando estiver desmarcado, essa verba será geral, e será consumida por qualquer tipo de venda.

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data final do período de vigência da verba

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

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Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais 

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